VAT-9M

[Patrycja Majzner 9]

W jaki sposób technicznie zaksięgować fakturę, aby została wygenerowana deklaracja VAT-9M?

[Kacper Panek 139]

Dzień dobry,

w jakich polach powinny pojawić się wartości z faktury?

[Patrycja Majzner 9]

14 i 15 w deklaracji VAT 9m

[Kacper Panek 139]

W takim przypadku zapis w Ewidencji VAT zakupu w polu Transakcja powinien mieć wybrane "OO-DT-ptk..."

Proszę pamiętać, że aby wyliczyć deklarację VAT-9M, w "Okresach rozliczeń VAT" musi pojawić się okres z metodą "Zwolniona".

[Jerzy Klott 4]

Na podstawie dokumentu wydatku dodajesz sobie zapis w ewidencji vat zakupu (bo tylko taka opcja jest automatyczna). Zaznaczasz tam że jest to import usług (z UE lub spoza UE), wpisujesz kwoty do odpowiednich wierszy ze stawkami vat i zapisujesz. Do tak stworzonego dokumentu automatycznie stworzy się pozycja w rejestrze vat sprzedaży (i ta będzie nas interesować bo na jej podstawie generowana będzie vat-9M) z wszystkimi danymi typu kontrahent, kwoty. Czasem trzeba poprawić miesiąc naliczenia.