Liliana Żegleń 1 Napisano 23 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) Witam, prowadzę KPiR. W grudniu 2022 r. skorzystałam z ulgi na złe długi w VAT oraz w podatku dochodowym w rozliczeniu rocznym za rok 2022 z tyt. niezapłaconej przez kontrahenta faktury. W październiku 2023 kontrahent zapłacił część faktury. W JPK za 10/2023 ponownie zaliczyłam kwotę należnego VAT. W KPiR księguję sprzedaż zbiorczo. I tu pojawia się problem. Wprowadzając zapis do ewidencji VAT sprzedaży w celu ponownego zaliczenia VAT, następnie księguję zbiorczo sprzedaż i ten zapis również zostaje zaksięgowany. Kwota netto zostaje zaliczona do sprzedaży. Jak zrobić, żeby tak się nie działo? Link to postu
Arkadiusz Cieśla 199 Napisano 24 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) Dzień dobry, w jaki sposób korygowała Pani VAT? Rachmistrz i Rewizor GT – Jak skorygować podatek VAT należny z tytułu nieterminowych płatności (złe długi) z ewidencji VAT? Link to postu
Liliana Żegleń 1 Napisano 24 Listopada 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3262%2Cjak-recznie-dodac-ponowne-zaliczenie-do-vat-podatku-naleznego-z-tytulu-nieterminowych-platnosci-zle-dlugi-w-insert-gt.html Link to postu
Liliana Żegleń 1 Napisano 24 Listopada 2023 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) VAT korygowałam w sposób pierwszy z podanego linku przez Pana linku Link to postu
Arkadiusz Cieśla 199 Napisano 27 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) W dniu 23.11.2023 o 14:37, Liliana Żegleń napisał: Wprowadzając zapis do ewidencji VAT sprzedaży w celu ponownego zaliczenia VAT, następnie księguję zbiorczo sprzedaż i ten zapis również zostaje zaksięgowany. Kwota netto zostaje zaliczona do sprzedaży. Jak zrobić, żeby tak się nie działo? Proszę się upewnić, czy zapis w ewidencji VAT nie jest zdublowany, następnie usunąć zbędny zapis. Link to postu
Liliana Żegleń 1 Napisano 27 Listopada 2023 Autor Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) Zapis nie jest zdublowany. Mam jeden zapis w 10/2023 w ewidencji VAT sprzedaży. Link to postu
Arkadiusz Cieśla 199 Napisano 27 Listopada 2023 Udostępnij Napisano 27 Listopada 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) W dniu 23.11.2023 o 14:37, Liliana Żegleń napisał: następnie księguję zbiorczo sprzedaż i ten zapis również zostaje zaksięgowany Proszę pokazać jak wygląda zapis ponownego zaliczenia do VAT. Link to postu
Liliana Żegleń 1 Napisano 11 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) Witam, zapis wygląda tak samo jak na Pana zdjęciu. oprócz kolumny "K" - ja mam symbol książeczki (zaksięgowania). Problem jest w tym, że ja mam ustawione księgowanie sprzedaży zbiorczo za cały miesiąc. Tak mi ustawił wdrożeniowiec.. Link to postu
Arkadiusz Cieśla 199 Napisano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) To proszę odksięgować miesiąc, oznaczyć ten zapis VAT, aby nie podlegał księgowaniu, następnie ponownie zaksięgować miesiąc. Link to postu
Liliana Żegleń 1 Napisano 11 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 w Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi) No faktycznie, nie pomyślałam, że mogę to zrobić tak prosto. Dziękuję za pomoc. Link to postu
Polecane posty