Ponowne zaliczenie VAT należnego z tyt. płatności (złe długi)

[Liliana Żegleń 1]

Witam,

prowadzę KPiR.  W grudniu 2022 r. skorzystałam z ulgi na złe długi w VAT oraz w podatku dochodowym w rozliczeniu rocznym za rok 2022 z tyt. niezapłaconej przez kontrahenta faktury. W październiku 2023 kontrahent zapłacił część faktury.  W JPK za 10/2023 ponownie zaliczyłam kwotę należnego VAT.  W KPiR księguję sprzedaż zbiorczo. I tu pojawia się problem. Wprowadzając zapis do ewidencji VAT sprzedaży w celu ponownego zaliczenia VAT, następnie księguję zbiorczo sprzedaż i ten zapis również zostaje zaksięgowany. Kwota netto zostaje zaliczona do sprzedaży. Jak zrobić, żeby tak się nie działo?

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, w jaki sposób korygowała Pani VAT?

• Rachmistrz i Rewizor GT – Jak skorygować podatek VAT należny z tytułu nieterminowych płatności (złe długi) z ewidencji VAT?

[Liliana Żegleń 1]

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3262%2Cjak-recznie-dodac-ponowne-zaliczenie-do-vat-podatku-naleznego-z-tytulu-nieterminowych-platnosci-zle-dlugi-w-insert-gt.html

[Liliana Żegleń 1]

VAT korygowałam w sposób pierwszy z podanego linku przez Pana linku

 

[Arkadiusz Cieśla 199]

 

W dniu 23.11.2023 o 14:37, Liliana Żegleń napisał:

Wprowadzając zapis do ewidencji VAT sprzedaży w celu ponownego zaliczenia VAT, następnie księguję zbiorczo sprzedaż i ten zapis również zostaje zaksięgowany. Kwota netto zostaje zaliczona do sprzedaży. Jak zrobić, żeby tak się nie działo?

Proszę się upewnić, czy zapis w ewidencji VAT nie jest zdublowany, następnie usunąć zbędny zapis.

[Liliana Żegleń 1]

Zapis nie jest zdublowany. Mam jeden zapis w 10/2023 w ewidencji VAT sprzedaży.

[Arkadiusz Cieśla 199]

W dniu 23.11.2023 o 14:37, Liliana Żegleń napisał:

następnie księguję zbiorczo sprzedaż i ten zapis również zostaje zaksięgowany

Proszę pokazać jak wygląda zapis ponownego zaliczenia do VAT.

[Liliana Żegleń 1]

Witam,

zapis wygląda tak samo jak na Pana zdjęciu. oprócz kolumny "K"  - ja mam symbol książeczki (zaksięgowania).  Problem jest w tym, że ja mam ustawione księgowanie sprzedaży zbiorczo za cały miesiąc. Tak mi ustawił wdrożeniowiec..

[Arkadiusz Cieśla 199]

To proszę odksięgować miesiąc, oznaczyć ten zapis VAT, aby nie podlegał księgowaniu, następnie ponownie zaksięgować miesiąc.

[Liliana Żegleń 1]

No faktycznie, nie pomyślałam, że mogę to zrobić tak prosto. 

Dziękuję za pomoc.