IMU - WYDATKI ZW Z SAMOCHODEM - 50% ODLICZENIA VAT

[Renata Biega 0]

Witam

Mam fakturę z UE na usługę stanowiąca eksploatację samochodu do użytku mieszanego (50% vat)

zaznaczony przypadek szczególny Vat, wybrany IMU

W rejestrze sprzedaży jest pełna kwota vat, natomiast do deklaracji i JPK w poz 30 wykazuje tylko połowę kwoty.

Miał ktoś może taki przypadek i podpowie co zrobić, żeby należny wykazał się w pełnej kwocie, a tylko naliczony 50%?

 

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

proszę o zrzuty ekranu wprowadzonych zapisów, a także numery pozycji JPK i kwoty, które powinny się w nich znaleźć. 

 

[Renata Biega 0]

Dzień dobry

 

W JPK powinno być:

Sprzedaż:

K_29 - 141,68

K_30 - 32,58

ZAKUP

K_42 - 70,84

K_43 - 16,29

 

system wykazuje w sprzedaży te same kwoty co są w zakupie (50%)

 

Poniżej zakładka VAT dokumentu

[Kacper Panek 140]

Aby w polu 29 i 30 wykazywana była pełna kwota, należy:

1. Zapis w Ewidencji VAT zakupu kliknąć PPM, a następnie wybrać Popraw powiązany zapis VAT.

2. Przenieść kwotę ze stawki npo do stawki 23, a następnie kliknąć Zapisz.

3. Po wprowadzeniu zmian JPK należy naliczyć ponownie.

[Renata Biega 0]

Dziękuję serdecznie,  Teraz wszystko jest poprawnie🙂