Karol Rompkowski

Witam. Mamy podobny problem. Wcześniej radziliśmy sobie właśnie przez stworzenie i użycie nowej numeracji. Działało. Dzisiaj, 1 kwietnia, przestało. O dziwo pusty dokument się zapisuje. Po dodaniu pozycji, nawet przez Popraw, pojawia się błąd. Czy jest jakaś inna możliwość naprawy niż przesyłanie baz danych? EDIT Błąd pojawia się też przy innych dokumentach …

32 znaki i tylko alfanumeryczne

Czy udało się uzyskać jakaś pomoc w zakresie zmiany wtycki @Aga Zgaga? Mam ten sam problem...

Dziękuję bardzo za odpowiedź. Działa, ale pojawił się inny problem. Mianowicie w przypadku, jeżeli do danego WZ była podpięta jakaś płatność, a w efekcie do tego również do KWZ, płatności te nie rozliczają się automatycznie. Czy jest jakieś ustawienie, które spowoduje takie automatyczne rozliczanie czy też trzeba je wiązać ręcznie?

Witam, Mam problem z widokiem "Niezafakturowane" na karcie wydań w przypadku KWZ. Dawniej działało to w ten sposób, że po wystawianiu faktur z kilku WZ i zaznaczeniu również KWZ program usuwał z widoku to KWZ i WZ. Obecnie (przynajmniej u mnie) w widoku tym cały czas widnieją stare WZ i KWZ do nich. Czy jest to kwestia jakiegoś ustawienia po aktualizacji, innej zmiany czy też błąd? W załączniku przesyłam przykładowy zrzut.

Dziękuję!

Dzień dobry, Czy istnieje jakaś możliwość blokowania wystawiania e-faktur dla poszczególnych użytkowników lub też możliwość wymuszenia na użytkowniku wystawienia e-faktury? Zdarza się u nas, że pracownik zapomina i wystawia fakturę tradycyjną, co spotyka się z "oporem" ze strony klientów...

Dziękuję !

Dzień dobry, Po aktualizacji 32.0 niektórzy użytkownicy zamiast wartości netto i brutto na FZ i liście FZ widzą ***** . Domyślam się, że jest to związane z konkretnym uprawnieniem dla użytkownika, ale nie mogę znaleźć tego uprawnienia, aby dać im dostęp. Czy jest ktoś w stanie poratować i podpowiedzieć ?

No właśnie sprawa wygląda tak, że nie na każdym działaniu występuje problem. Wchodzimy z poziomu modułu działań. W załączniku przykładowe działanie (próbowałem odrzucić, zakończyć porażką, zakończyć sukcesem - skutek taki sam)

Dzień dobry, Z Gestorem "bawię się" od niedawna i mam mały problem... (jeżeli temat był już poruszany to z góry przepraszam). Chcieliśmy, aby Gestor mówił nam kiedy powinniśmy robić jakie zamówienie do dostawców. W tym celu tworzymy "Zadanie" i w zakładce "Planowanie" ustalamy jakiś "Cykl działania". Zapisujemy i zadanie ładnie pojawia się w zakładce niezakończone. Kiedy już realizujemy zadanie robimy to przez "Popraw" i w okienku "Czy zamiast zmiany definicji działania edytować pojedyncze wystąpienie na dzień ..." klikamy "TAK". Ustalamy "Stopień realizacji" na "wykonany" i zapisujemy. I tu pojawia się problem. Czasami zadanie przeskakuje na kolejny termin, a czasami zostaje na tym samym dniu i na liście zadań postęp prac to dalej "5%". Z kolei wchodząc ponownie w kartotekę w dalszym ciągu widnieje jako wykonany. Próbowałem zmienić coś prawym klikiem --> zbiorcze --> zmień stopień realizacji ale skutek jest taki sam... Co robimy nie tak?

Czasami na dokumentach dostaw jeden towar jest rozbijany na dwie pozycje z uwagi na inne ceny dostaw i wtedy konieczne jest zrealizowanie jednej pozycji z ZD na dwóch pozycjach tego samego PZ. Podobnie ma się sytuacja, jeżeli dostawca towar rozbija na dwie różne kartoteki w swoim systemie, a u nas oba towary są na jednej kartotece - w takim przypadku też jedno PZ realizuje dwiema pozycjami jedną z pozycji ZD. Zanim wrzuciliście aktualizację wszystko działało bez problemu i takie możliwości były.

Dziękuję, za poprawkę odnośnie tej kwestii w ostatniej aktualizacji, ale jest jeszcze mały problem. Mianowicie na liście nie pojawiają się pozycje, które zostały już zrealizowane w części... Np. Jeśli na ZD jest 6 szt. towaru A, realizuje go dostawa 1 w ilości 2 szt., to już przy dostawie 2 towaru nie ma na tej liście, mimo iż zlecenie nie jest zamknięte i widnieje na nim jako częściowo zrealizowane. Przed Państwa zmianami co do tej listy towar taki pojawiał się na niej...

Przeszkadza, ponieważ Symbol u dostawcy służy gównie "komunikowaniu się" z dostawcą. Symbol ten znajduje się na wydruku ZD i dzięki temu dostawca dokładnie wie, o jaki towar nam chodzi. Czasami jednak jest tak, że nie znamy jeszcze tego symbolu lub z jakichś innych przyczyn nie wpisujemy go do kartoteki. W obecnej sytuacji automatyczne uzupełnianie symbolu myli dostawcę, gdyż: 1. Szuka on u siebie towaru o symbolu, którego nie ma (bo to przecież nasz symbol) 2. Dochodzi do pomyłek gdy symbole się dublują na innych kartotekach (np. u nas gwóźdź 2" ma symbol 01012, a u klienta taki symbol ma podkładka 12x45, a my nie znając jeszcze prawidłowego jego symbolu - bo to na przykład pierwsza dostawa, w kolumnie "Symbol u dostawcy" wskazujemy mu błędną rzecz). W tym drugim przypadku jest o tyle łatwiej o ile są to zupełnie różne rzeczy, jak podałem w przykładzie, ale czasami towary różnią się jedynie rozmiarem lub właściwością i symbol jest tam bardzo istotny. Odnośnie pierwszej sytuacji - od wczoraj tylko dostałem już 4 telefony od dostawców w stylu "Co to ma być, bo my nie mamy nic o takim symbolu".... Trzeci problem jest taki, że tworząc zlecenie nie wiemy, które z towarów mają przypisane symbole u dostawców, a które nie... O ile większość z naszego asortymentu ma przypisane te symbole, o tyle część niestety nie. Dziękuję za zapowiedzianą poprawkę. Przy okazji chciałbym zgłosić prośbę odnośnie tej listy pozycji na zleceniu. Bardzo przydałaby się możliwość włączenia na niej kolumny "Symbol u dostawcy". Jeśli udałoby się Wam to zrobić byłoby świetnie.

Kolejna rzecz... Na dokumencie PZ była zawsze możliwość wywołania listy pozycji na zleceniu ("Pozycje zleceń" Shift + F2). Na tej liście znajdowały się pozycje zamówione u danego dostawcy. Po aktualizacji znajdują się na niej wszystkie możliwe pozycje będące na zleceniach u wszystkich dostawców. Bardzo proszę napisać, że można to jakoś zmienić w ustawieniach albo, że to Wasz przypadkowy błąd....

Nie wiem, kto na to wpadł i chyba nie chcę wiedzieć. Rozumiem, że niektórym może się to przydać, ale mi na przykład burzy to całą funkcjonalność programu, która była powodem dla jakiego zdecydowałem się na zakup tego programu. Program zamiast ułatwiać pracę z każdą aktualizacją coś utrudnia. Rozumiem, że chęci macie dobre, ale skupcie się może na podstawach, które nie działają poprawnie lub nie ma ich w ogóle. Nie rozumiem, czemu nikt z Państwa nie wpadł na pomysł, aby tę funkcję uzależnić od wyboru użytkownika... Proszę w takim razie o implementację takiego rozwiązania...

Ma Pan na myśli tę nową funkcję "Usuń symbole u dostawców"? Czy ona działa w ten sposób, że usuwa wszystkie symbole u danego dostawcy?

Dzień dobry. Po ostatniej aktualizacji program zaczął samodzielnie dodawać symbol towaru (nasz) jako symbol u dostawcy w przypadku, jeśli pole takie jest puste. Czy można to jakoś wyłączyć?

Dziękuję za wiadomość. Z problemami, ale udało mi się namówić Panią na infolinii do uruchomienia tego. Czekam na telefon od serwisanta i się doczekać nie mogę... Poradziłbym sobie z ustawieniami sam, ale nie znam hasła do administracji terminala ... (trzeba zmienić ustawienia IP, bo IP Scan nie widzi terminala...) Tak czy siak dziękuję za pomoc.

Dziękuję bardzo za informację. Czekam na taką aktualizację, oszczędzi dużo czasu.

Czy można prosić o jakąś chociażby skróconą instrukcję jak dodać ten terminal ? U mnie wyświetla błąd: Polskie ePłatności VX 510: Brak połączenia z urządzeniem. Nie znaleziono terminala o identyfikatorze XXXX. Brak połączenia z urządzeniem. Proszę sprawdzić, czy terminal ma identyfikator XXXX i jest podłączony do sieci. Brak połączenia z urządzeniem. Proszę sprawdzić, czy porty 5000 i 5010 (UDP) nie są blokowane przez zaporę systemu Windows. Brak połączenia z urządzeniem. Terminal może wymagać zmiany ustawień po stronie dostawcy usług płatności. Proszę skontaktować się z firmą Polskie ePłatności i zastosować się do otrzymanych wskazówek. Jako identyfikator wpisuję oczywiście POS ID, kod operatora pozostawiam pusty. Terminal podpięty do switcha. Czyżbym rzeczywiście musiał kontaktować się z ePłatności?

Od czasu którejś z ostatnich aktualizacji po zaimportowaniu wyciągu bankowego (mBank, plik CSV) operacje bankowe samoczynnie zmieniają status na "uzgodniona". Wcześniej wszystkie nowe operacje bankowe miały status "nieuzgodniona". Nie ukrywam, że utrudnia to pracę. Czy był to zabieg celowy, czy też po prostu jakiś przypadkowy błąd?

Tylko przy rozdzielczości 1,0 i 1,5 obraz jest prawidłowy.

Dzień dobry, Dopiero dzisiaj mogłem zrobić ostatnie trzy aktualizacje programu i nie wiem, po której wyskoczył ten błąd, ale powróciło nieprawidłowe skalowanie obrazu wiadomości (przy zoomie mniejszym niż 100%) - w załączniku przykład. Wiem, że przy okazji którejś z aktualizacji już taki problem występował. Czy tym razem tylko u mnie ? Nie widzę na forum żadnych podobnych postów...