Subiekt nexo
Rachmistrz nexo
Rewizor nexo
Gratyfikant nexo
Gestor nexo
Biuro nexo
Subiekt GT
Rachmistrz GT
Rewizor GT
Gratyfikant GT
Gestor GT
Biuro GT
Daniel Kozłowski
-
Liczba zawartości
14 426 -
Rejestracja
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
111
Posty dodane przez Daniel Kozłowski
-
-
23 godziny temu, Andrzej Kubik napisał:
Na czym polega problem z usuwaniem?
Przyjrzyj się zrzutom ekranu, Pan @Mateusz Pyka próbuje usuwać obraz księgowy...
-
W dniu 26.04.2024 o 13:07, Mateusz Pyka napisał:
Panie Danielu z całym szacunkiem, ale nie ma Pan pojęcia jakie mamy ustalenia z księgową
To przecież oczywiste, skąd miałbym mieć pojęcie skoro nie raczył Pan tego opisać ? Gdzie i w jaki sposób zasugerowałem, że posiadam taką widzę - proszę wskazać moją wypowiedź.
Ja jedynie podzieliłem się doświadczeniem jakie ja proponuję rozwiązania, kiedy ja wdrażam pełną księgowość (co również nie oznacza, że ktoś się do tego zastosuje).
W dniu 26.04.2024 o 13:07, Mateusz Pyka napisał:więc te docinki są nie na miejscu.
Nie rozumiem jakie docinki i dlaczego są nie ma miejscu ? Nie rozumiem nawet do którego fragmentu której wypowiedzi się Pan odnosi, gdyż kolejny raz nie robi Pan tego, o co prosiłem - nie pisze Pan pełnymi zdaniami przez do Pana wypowiedzi są nieprecyzyjnie i niezrozumiałe.
Skoro sobie Pan nie radzi w tak podstawowej kwestii to chyba coś jest delikatnie mówiąc mocno nie tak, zamiast doszukiwać się złych intencji w moich odpowiedziach proszę zastanowić się, gdzie popełnił Pan / Państwo błąd, że doszło do takiej sytuacji.
Proszę opisać przebieg wdrożenia pełnej księgowości, proszę opisać wasze ustalenia z księgowością, wtedy będę mógł się do nich odnieść, może skorzysta na tym Pan i inni użytkownicy forum.
W dniu 26.04.2024 o 13:07, Mateusz Pyka napisał:nie chcę usuwać dokumentu z poziomu subiekta, lecz usunąć z poziomu dekretacji,
Jasno i wyraźniej starałem się wytłumaczyć, że NIE ma takiej możliwości i taką wiedzę powinien Pan posiadać przed rozpoczęciem pracy z pełną księgowości.
W dniu 26.04.2024 o 13:07, Mateusz Pyka napisał:aby go po prostu poprawić lub przecież czasami może być inny dokument do poprawy np. faktura zakupu...
Przecież nie pisałem o "fakturach sprzedaży", czy "fakturach zakupu" tylko ogólnie "o dokumentach źródłowych", gdyż obowiązuje jedna, jedyna zasada, którą należy poznać i zapamiętać.
Nie odniósł się Pan do mojej odpowiedzi, w której wskazywałem zagrożenia z takiej "po prostu poprawy", proszę przeczytać i zastanowić się nad konsekwencjami takich działań.
W dniu 26.04.2024 o 13:07, Mateusz Pyka napisał:to Pan też chce usunąć 1000 dokumentów?
I znowu to samo, znowu skróty myślowe i niepełne zdania - jakich dokładnie dokumentów - FS, FZ, OK, DR ? Nie jestem w stanie odpowiadać i pomagać kiedy nie rozumiem, nie mam pewności o co Pan pyta.
Jeszcze raz... Dokumenty źródłowe (FS, FZ), można poprawiać (o ile nie są przekazane do księgowości, jeśli są to należy usunąć powiązane dokumenty DR), dokumentów OK nie można poprawiać, są tworzone i aktualizowane na podstawie dokumentów źródłowych (FS, FZ).
W dniu 26.04.2024 o 13:07, Mateusz Pyka napisał:czy lepiej odwołać skutek, poprawić fv zakupu, wywołać skutek...
Jaki skutek, na jakim dokumencie - znowu nie posługuje się Pan nazewnictwem programów InsERT, ani nie pokazuje funkcjonalności programu, o której Pan pisze, nie rozumiem o czym Pan pisze, nie potrafię odpowiedzieć.
Ogólnie... Tworzenie dokumentów księgowych na podstawie dokumentów źródłowych nie jest takie proste jak tworzenie automatycznych dokumentów finansowych czy magazynowych w handlu, w handlu są proste, jednoznaczne zasady, które można ponownie zastosować poprzez zmianę skutku dokumentu, w księgowości też tak może być, ale nie musi, to zależy od konfiguracji programu - jak jest u Pana / Państwa nie raczył Pan opisać, więc nie wiem, nie mam jak się odnieść - gdyby dokumenty były ujmowane w księgowości w sposób jednoznaczny to też można byłoby sprowadzić poprawę dokumentu źródłowego do wycofania dekretacji, poprawy dokumentu, ponownej dekretacji.
W dniu 26.04.2024 o 13:07, Mateusz Pyka napisał:po co usuwać cały dokument źródłowy?
Nie wiem, nie widzę takiej potrzeby, wystarczy go poprawić, ale to Pan o to pytał:
W dniu 18.04.2024 o 10:11, Mateusz Pyka napisał:jak usunąć taki dokument?
, ja tylko odpowiedziałem, od Pana zależy co Pan zrobi z tą wiedzą.
-
23 minuty temu, Mateusz Pyka napisał:
czasami trzeba coś poprawić na fv - dorzymy do tego, aby mieć taką możliwość
Oczywiście jest taka możliwość.
24 minuty temu, Mateusz Pyka napisał:dopóki nie mieliśmy rewizora - wszystko było OK, teraz używamy rewizora, księgowe dekretują dokumenty i w subiekcie już nie możemy poprawić
Należało się przygotować pełnej księgowości, poznać postawy obsługi programów oraz ustalić z księgowością obieg dokumentów, aby każdy wiedział co robić... Chyba się zgodzimy, że powinno tak być, że dokumenty przekazane do księgowości nie mogą być poprawiane, aby nie doszło do rozbieżności między ewidencjami (handlową i księgową) i program chroni użytkowników przed popełnianiem takich błędów.
26 minut temu, Mateusz Pyka napisał:dlatego pytam jak poprawić zadekretowany dokument
Ja przy wdrożeniach stosuję jedną, prostą procedurę - należy poprosić księgowość, aby wycofała dekretację takiego dokumentu z księgowości.
27 minut temu, Mateusz Pyka napisał:albo jak usunąć taki dokument i wysłać go do dekretacji ponownie, lub inny sposób?
Już to tłumaczyłem, nie napisał Pan, że czegoś nie zrozumiał:
1 godzinę temu, Daniel Kozłowski napisał:Sugeruję również pisać pełnymi zdaniami... Nie mam pewności o jakim dokumencie Pan pisze - o fakturze, jej obrazie księgowym, dekrecie / dokumencie VAT ? Dokumentów OK pochodzących z księgowości lokalnej NIE da się usunąć, zostanie on usunięty po usunięciu dokumentu źródłowego.
Wersja obrazkowa:
-
40 minut temu, Mateusz Pyka napisał:
tak, oczywiście
Jak widać to nie jest oczywiste, gdyż nie podał Pan ten informacji wcześniej, ani nie sprostował naszych odpowiedzi (Pana Arka i moich), które odnosiły się do pracy online.
35 minut temu, Mateusz Pyka napisał:on, tak jakby jeszcze nie był zadekretowany tylko w przygotowaniu...
Co to niby znaczy "jakby jeszcze nie był zadekretowany" ? W programie nie ma takiego statusu dokumentu, albo dokument jest zadekretowany, albo nie jest (co najwyżej dekret może być w przygotowaniu lub zatwierdzony), nie ma pośredniego statusu.
Proszę posługiwać się nazewnictwem programu oraz pokazywać wszystko, co Pan widzi.
38 minut temu, Mateusz Pyka napisał:najłatwiej byłoby go usunąć
Sugeruję również pisać pełnymi zdaniami... Nie mam pewności o jakim dokumencie Pan pisze - o fakturze, jej obrazie księgowym, dekrecie / dokumencie VAT ? Dokumentów OK pochodzących z księgowości lokalnej NIE da się usunąć, zostanie on usunięty po usunięciu dokumentu źródłowego.
40 minut temu, Mateusz Pyka napisał:i zadekretować ponownie
Na razie wszystko wskazuje, że dokument NIE został zadekretowany, jeśli jest inaczej to proszę to pokazać - na przykład dokumenty powiązane z OK.
41 minut temu, Mateusz Pyka napisał:tylko jak go usunąć?
Proszę zacząć od początku stosując się do powyższych informacji.
-
34 minuty temu, Wioletta Richter napisał:
Czy jest możliwość stworzenia rozliczenia międzyokresowego polis w rewziorze nexo pro ?
Jeszcze nie. Być może relatywnie nie długo pojawi się taka funkcjonalność.
-
4 godziny temu, Mateusz Pyka napisał:
no tak, tak jak na zrzucie - jestem w Rewizorze (multi)
zakładka dekretacja dokumentow...
Czy pierwszy punkt działa - skoro dokument nie został ujęty w księgowości to należy przejść do następnego punktu...
-
1 godzinę temu, Łukasz Maśliński napisał:
Dzień dobry,
co oznacza że dany towar jest na niebiesko?
Wystarczy kliknąć przycisk "Pomoc" i przeczytać:
CytatPozycje wydane są zaznaczone na dokumencie niebieską czcionką.
-
1
-
-
6 minut temu, Mateusz Pyka napisał:
niestety ale już pierwszy punkt nie działa
jak daje wycofaj dekretacje to mam puste okno:
W dniu 19.04.2024 o 11:41, Arkadiusz Cieśla napisał:Jeśli dokument został zadekretowany, to proszę wycofać dekretację w programie księgowym.
-
Godzinę temu, Krzysztof Lasko napisał:
Ale wymaga konwersji.
To doskonale wiem, nie wiem tylko co chciał Pan przekazać... I tak należy / warto korzystać z najnowszej wersji biura, więc to były pracy wykonane "przy okazji"... Konwersja zapewne wykonałaby się w porównywalnym czasie lub szybciej niż poszukiwanie odpowiedzi o właściwą wersję.
-
Można skorzystać z prostej, dość oczywistej zasady - aktualna wersja zawsze zadziała.
-
15 godzin temu, Ernest Sadowski napisał:
Jakiego rozwiązania zbiorczego się Pan to spodziewa?
Najbliżej standardu stosowane jest takie rozwiązanie:
15 godzin temu, Ernest Sadowski napisał:Jeżeli pytanie jest czy można wprowadzić wiele zwróconych produktów naraz, po czym Subiekt sam dopasuje je i skoryguje WZ do których pasują to nie ma takiej opcji. Dałoby się napisać to, ale trzeba rozpatrzyć też partie (kody).
-
Można, ale byłoby to bardzo, bardzo, bardzo trudne, w praktyce zmienia się licencję programu.
-
19 minut temu, Patryk Kunicki napisał:
Naprawdę muszę odpowiadać ?
Ewidentnie czegoś Pan nie wie, ale jeśli nie chce się Pan dowiedzieć to nie musi Pan odpowiadać. Mogę zgadywać (ale nie lubię tego robić, dlatego zadałem pytanie), że chodzi o poufność danych, ale nikt nie każe Panu pokazywać Pana danych, może Pan zaprezentować problem na podmiocie demo, tak jak zrobił to Pan Przemysław Werner.
-
4 minuty temu, Patryk Kunicki napisał:
Zapraszam mogę pokazać szczegółowiej na Anydesk albo w prywatnej korespondencji
Dlaczego nie może Pan po prostu zamieścić zrzutów ekranu na forum ?
-
17 godzin temu, Mateusz Pyka napisał:
to jak prawidłowo ująć go w księgowości,
Pyta Pan jak ujmuje się dokument OSS w księgowości ?
17 godzin temu, Mateusz Pyka napisał:aby móc poprawić go w subiekcie?:)
W swojej propozycji rozwiązania przecież nic nie wspominałem o poprawie dokumentu w Subiekcie... Program księgowy posiada funkcjonalność dekretacji z potwierdzeniem, która umożliwia wprowadzenie dowolnych zmian przez zapisem dokumentów księgowych. Oczywiście zakładam, że dokument ma poprawne wartości (vat we właściwej stawce), a została pomylona transakcja VAT.
-
4 godziny temu, Przemysław Frasz napisał:
U mnie to się zdążyło pierwszy raz i nie mam pojęcia co z tym zrobić. Nawet nie wiem czego szukać i na czym polega błąd.
W dniu 20.06.2023 o 09:24, Kacper Panek napisał:Dzień dobry,
do dalszej analizy problemu niezbędny będzie wgląd w bazę danych.
-
4 minuty temu, Jerzy Wasiela napisał:
Polega on na tym, że adresy dostawy dla dokumentów, są przenoszone pomiędzy nimi ale bez zaznaczonego checkboxa dla wybranego na ZK.
Proszę dokładnie opisać problem, a najlepiej pokazać na zrzutach ekranu z podmiotu demo.
-
19 minut temu, Mateusz Pyka napisał:
kurde ale to troche bez sensu
To Pan wybrał ten sposób pracy i jego konsekwencje.
20 minut temu, Mateusz Pyka napisał:trzeba w nim tylko poprawić WDT na OSS i mam caly dokument usunąć?
Dlaczego pyta Pan o usunięcie kiedy chce go tylko poprawić ? W ostateczności może Pan ująć ten dokument w księgowości tak, jak potrzebuje, a nie tak, ja wynika to z obrazu księgowego.
-
Dokładnie to numer błędu.
-
15 godzin temu, Marcin Kolorz napisał:
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób można stworzyć takie etykiety z cena brutto,jednostka miary itd.
Analogicznie jak z poznaniem innych funkcjonalności programu - z dostępnych informacji jak pomoc do programu (https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2425%2Cjak-skonfigurowac-szablon-naklejek-w-programie-subiekt-gt.html) lub zamówić szkolenie / konsultacje z tego obszaru.
16 godzin temu, Marcin Kolorz napisał:Czy program jest w stanie przeliczyć te wszystkie wartości?
Nie wyjaśnił Pan do chce przeliczać, więc trudno odpowiedzieć. Cena brutto czy jednostka miary NIE są przeliczane, są odczytywane z danych towaru.
-
11 godzin temu, Tomasz Bartodziej napisał:
W przyszłym miesiącu będę to robił jednym schematem z poziomu faktury zakupu WNT z pliku epp więc nie będzie rozjazdu. Jednocześnie takie wnt trafi mi do vat i kh, gdzie automatycznie wyliczy mi się ta różnica.
Należało tak robić od początku.
11 godzin temu, Tomasz Bartodziej napisał:Wolałbym aby zapis księgowy zgadzał się w wydrukiem pz i stąd moje zapytanie na forum.
Tak również.
-
54 minuty temu, Tomasz Bartodziej napisał:
Wydruk to ostatnie zdjęcie (Auto PZ).
Wydruk widziałem, ale jak zwróciłem uwagę NIE zawiera informacji, o których Pan pisze / których Pan oczekuje.
54 minuty temu, Tomasz Bartodziej napisał:Jak zrobić aby w pozycji RAZEM była suma kosztu magazynowego (23915,56+225,66=20.141.22)
Przede wszystkim nie robi się takich rzeczy, gdyż będą jeszcze bardziej mylące, razem prezentuje wartość dokumentu (netto lub brutto). Koszt prezentuje się jako dodatkową informację z etykietą "Wartość magazynowa" lub "Koszt" (proszę zobaczyć prezentację na wydruku WZ).
Każda modyfikacja w oczekiwanym zakresie wymaga edycji wzorca poza programami InsERT (Wzorce wydruku->F1).
-
52 minuty temu, Tomasz Bartodziej napisał:
a na wydruku mam 24.141,20 zł.
Proszę pokazać taki wydruk, do tej pory pokazał Pan tylko wartość netto, a nie koszt.
-
Godzinę temu, Tomasz Sztorc napisał:
Bardzo fajnie byłoby gdyby Rachmistrz przeliczał w ewidencji Oss nie tylko złotówki ale również inne waluty.
Brak ten ma zostać uzupełniony w wersji letniej (czerwiec).
SCHEMAT IMPORTU FV SPRZEDAŻY W EURO (fv krajowe)
w Rewizor GT
Napisano
Jak najbardziej tak.
Polecam poznać program przed rozpoczęciem pracy.
Nie pokazał Pani dokumentów, nie pokazała Pani co ustawiała, więc jak ktoś miałby się do tego odnieść ? Proszę zaimportować fakturę wystawioną w Subiekcie GT to dowie się Pani, czy błąd leży po stronie danych czy konfiguracji programu.
Jak wyżej, Rewizor GT pozwala wprowadzać i importować z epp dokumenty handlowego w walucie.