Przemysław Werner

Nie ma takiej możliwości. Temat ujemnych pozycji w fakturach mamy zapisany do analizy.

Proszę zerknąć na poniższy parametr. Przy zaznaczonej opcji, to w module SP prawdopodobnie działa, bo wyszukiwanie jest instynktowe (analizowany jest tekst), a nie interpretowany jako kod kreskowy (czyli nie powinno działać w widoku Ctrl+X).

Chodzi o POS – interfejs dotykowy, czy Subiekt Sprint?

Nie do końca, program po prostu sprawdza, czy podstawa kalkulacji w cenniku ma inną wartość niż cena ewidencyjna i wybiera przed wykonaniem operacji takie towary, dla których jedna i druga są identyczne. Wykonanie operacji, która nic nie zmienia, nie miałoby sensu. To, czy podczas ostatniej aktualizacji cennika zmieniła się podstawa, czy nie, nie ma znaczenia dla wykonania operacji. W cenniku podstawa mogła się różnić od ceny ewidencyjnej od X lat, program to zauważy i przepisze.

Zakładka szybkich płatności pozwala na obsługę płatności poprzez Przelewy24. Otrzymując wyciąg/dokument od podmiotu cesyjnego mogą Państwo rozliczyć powstałe rozrachunki z wykorzystaniem dostępnych w programie funkcjonalności – można to zrobić zbiorczo za zadany okres.

Dzień dobry, proszę o informację, na jakim systemie operacyjnym Państwo pracują?

Nie ma takiej możliwości, są to predefiniowane pola. Nawigacja pola dostępna jest np. w tabeli asortymentu (konfiguracja listy).

Czy zakładka Asortyment zamówiony i odpowiednie filtrowanie nie będzie w Państwa przypadku wystarczające? InsERT nexo – Co to jest i skąd pobrać SDK (Szczegółowa Dokumentacja Techniczna)?

Dzień dobry, czy chodzi o ten opis (dostępny pod F1)?

Czy fiskalizują Państwo dokumenty również z innych stanowisk?

Klient został ponownie wskazany w polu Nabywca?

Problem wynika prawdopodobnie ze spacji użytych w danych klienta i wykorzystaniu ich na dokumencie, jednak należy pamiętać o tym, że dane klientów są historiowane na dokumentach, więc sama poprawa w kartotece jest niewystarczająca. Trzeba wejść w edycję dokumentu, poprawić klienta na dokumencie i zapisać – wtedy dopiero na dokumencie będą aktualne dane.

Różnica w ilościach AS w cenniku i w oknie operacji wynika z tego, że program wybiera AS, które już mają identyczną podstawę kalkulacji i cenę ewidencyjną. Czyli w Pańskim przypadku z 11297 pozycji w CN 1277 ma różną cenę ewidencyjną od podstawy kalkulacji, a pozostałe mają zgodną. Operacja jest uruchamiana na zapisanym już cenniku i aktualizuje wszystkie pozycje cennika. Wybiórcze uruchomienie jest możliwe w kartotece AS dla zaznaczonych AS lub w schowku.

Proszę zaznaczyć na liście wszystkie pozycje w module Dekretacja i księgowanie, a następnie wybrać z górnego Operacje – Księguj. Proszę pamiętać, że księgowanie jest nieodwracalne, dlatego zalecam wcześniej zrobić kopię podmiotu.

Proszę zerknąć na artykuły e-Pomocy technicznej opisujące przygotowanie pliku JPK_KR. Rewizor GT – Co sprawdzić, gdy pliku JPK_KR nie pojawiają się wszystkie konta z planu kont? Rewizor GT – O czym pamiętać generując plik JPK_KR?

Filtrowanie np. wg typu dokumentu JPK jest dostępne w widoku Ewidencji VAT sprzedaży, gdzie można wydrukować listę. Jeżeli chce Pani korzystać z wydruku wg rejestru VAT, to w konfiguracji programu istnieje możliwość dodawania rejestrów, a następnie jego wyboru w parametrach wydruku po odpowiadającym Państwu podziale.

Nowe rejestry można dodawać w konfiguracji rejestrów VAT. Proszę pokazać schemat dekretacji dla korekty faktury VAT sprzedaży.

Artykuł jest konkretnym przykładem wykorzystania, ale jak każda z oferowanych funkcjonalności nieprawidłowo użyta może w przyszłości generować problemy na różnych płaszczyznach, których użytkownik nie był w stanie przewidzieć, dlatego zalecamy skontaktować się np. z doświadczonym serwisantem, który wdroży i nakieruje na najlepsze rozwiązania dla określonego profilu działalności. Komunikat pojawia się przy próbie zapisu, czy próbie zmiany na widok prosty? Zgodnie z komunikatem nie można wrócić do trybu prostego, jeżeli użył Pan elementu typu Warunek lub w atrybutach numeru występują elementy nieuwzględnione w postaci numeru.

Dzień dobry, takie możliwości oferują programy do obsługi sprzedaży i magazynów. Subiekt nexo – Jak wystawić fakturę dla Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)?

Proszę pokazać całe okno dokumentu CP i zakładkę Realizacja ofert dla przypadku, gdzie etap się nie zmienia.

Zdefiniowany parser CSV umożliwia wczytanie pliku z historią rachunku bankowego i na tej podstawie zapisanie w programie wyciągu bankowego.

Proszę w pierwszej kolejności powiązać zapis zakupu VAT marża ze sprzedażą, co umożliwi aktualizację opisu, o którym Pani wspomina.

Komunikat się wyświetli, jeżeli dla danego etapu nie ma Pan znacznika umożliwiającego wystawienie dokumentu w scenariuszu, którym próbuje Pan zrealizować ofertę. Na Pana przykładzie dokument ZK będzie można wystawić w 3 etapie (50%), a dokument WZ w etapie 4 (75%), a w przypadku braku wybranego typu dokumentu na tym etapie program zaproponuje zmianę etapu i żądaną realizację dokumentu. W scenariuszu procesu ofertowego możemy zdefiniować 1 automatyczne działanie per etap, ale ręcznie możemy ich dodać wiele. Etap w procesie ofertowym może się zmienić automatycznie na następny, w przypadku gdy wszystkie działania zostaną zakończone na danym etapie, należy wtedy w polu Automatyczna zmiana etapu ustawić – Dla wszystkich działań.

Jeżeli chodzi o numerację dokumentów, to należałoby w widoku zaawansowanym dodać metawłasność i uwzględnić ją co najmniej w postaci numeru (jeśli będzie w atrybutach, to dokumenty zaliczkowe i końcowe będą miały osobny licznik). Efektem będzie poniższy widok.

Dzień dobry, proszę zweryfikować, czy rachunek bankowy nie jest wykorzystywany w kartotece wspólnika jako indywidualny rachunek podatkowy (zakładka Podatki).