Przemysław Werner

Proszę zerknąć do parametrów wiadomości InsMail.

Proszę jeszcze raz zapoznać się z treścią mojej odpowiedzi. W dalszym ciągu zmienia Pani datę aplikacyjną, co nie zadziała przy zapisanym już dokumencie. Proszę spróbować zmienić datę naliczenia.

Przekażę prośbę o kontakt do działu technicznego.

Proszę o zrzut ekranu z uprawnień użytkownika.

Proszę jeszcze raz zapoznać się z moją odpowiedzią.
 

Proszę zerknąć na inny z tematów na forum.
Dodatkowo przesyłam artykuły e-Pomocy technicznej opisujące wyłączenie zapisów skojarzonych oraz tworzenie własnych transakcji VAT (np. powielanie istniejących).
Zapis skojarzony w InsERT nexo Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak stworzyć własną transakcję VAT?

Proszę zerknąć do konfiguracji okresów obrachunkowych.

W sekcji Brutto po wybraniu przycisku Edytuj przy składnikach płacowych powinna być możliwość edycji wartości.

Proszę zweryfikować, czy w module Konfiguracja – Kategorie księgowe, w definicji tej kategorii zaznaczone jest wykorzystanie jej w dokumentach bankowych.

Proszę zerknąć na konfigurację szablonów wiadomości.

Jeśli ma Pan w konfiguracji włączone uzupełnianie luk numeracji, to wybranie opcji Podgląd numeru w oknie poprawianego dokumentu powinno usprawnić szukanie luk.

Nie do końca, program po prostu sprawdza, czy podstawa kalkulacji w cenniku ma inną wartość niż cena ewidencyjna i wybiera przed wykonaniem operacji takie towary, dla których jedna i druga są identyczne. Wykonanie operacji, która nic nie zmienia, nie miałoby sensu. To, czy podczas ostatniej aktualizacji cennika zmieniła się podstawa, czy nie, nie ma znaczenia dla wykonania operacji. W cenniku podstawa mogła się różnić od ceny ewidencyjnej od X lat, program to zauważy i przepisze.

Problem wynika prawdopodobnie ze spacji użytych w danych klienta i wykorzystaniu ich na dokumencie, jednak należy pamiętać o tym, że dane klientów są historiowane na dokumentach, więc sama poprawa w kartotece jest niewystarczająca. Trzeba wejść w edycję dokumentu, poprawić klienta na dokumencie i zapisać – wtedy dopiero na dokumencie będą aktualne dane.

Dzień dobry,
jeżeli chodzi o listę modułów, to proszę zerknąć na artykuł e-Pomocy technicznej opisujący konfigurację profilu.

Dzień dobry,
proszę uruchomić program, przytrzymując jednocześnie klawisz CTRL, co powinno pozwolić na wybór podmiotu.

Dzień dobry,
proszę spróbować w ten sposób:
Dokument.Pozycje.PozycjaHarmonogramuRozrachunku.Rozrachunek.Dokument.NumerZewnetrzny  

Dzień dobry,
efekt można uzyskać, dodając poniżej wskazany obiekt (w zależności od strony Ma/Wn) w zaawansowanej edycji wzorca wydruku.

{Dokument.RozrachunkiNaDobroNasze.Konto}

Dla większości typów dokumentów tytuł jest ustawiany na podstawie pola tytuł z formatki dokumentu, które można dowolnie edytować oraz zmienić domyślną wartość w konfiguracji typu dokumentu.
Wyjątkiem są faktury zaliczkowe, których tytuły są zaszyte w kodzie nexo (i zawsze nadpisują tytuł podany w w.w. polu), ale w zaawansowanej edycji wzorca opierając się na polu SprzedazZaliczkowa z nagłówka dokumentu, można sobie poradzić w poniższy sposób:
{IIF(Dokument.encjaDokumentu.SprzedazZaliczkowa == 2, "to jest zaliczka częściowa", IIF(Dokument.encjaDokumentu.SprzedazZaliczkowa == 3, "to jest zaliczka końcowa", IIF(Dokument.encjaDokumentu.SprzedazZaliczkowa == 4, "to jest zaliczka końcowa do wydań", "ten przypadek nie wystąpi na zaliczkach")))} Dodatkowo w konfiguracji wzorca można zaznaczyć parametr "Nadpisz tytuł dokumentu" i wpisać własny tytuł, który będzie nadrzędny nad powyższymi zasadami.

Dzień dobry,
proszę zerknąć na konfigurację obsługi typu dokumentu.