Biuro Gemma

Proszę zmienić w rejestrze: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail w ciągu (Domyślna) należy wpisać Dane wartości: Mozilla Thunderbird Niestety Win 10 prawdopodobnie nadpisze ten rejestr za jakiś czas i sytuacja się powtórzy.

Witam, mam dziwny problem przy zapisywaniu dokumentów do KPIR lub Ewidencji VAT. Mianowicie: - dodaję nowy wydatek-> wpisuje numer dokumentu-> TAB-> wpisuje numer NIP, zatwierdzam kontrahenta Jeżeli w linii "Od:" po wybraniu kontrahenta pojawi się pełna nazwa wraz z adresem i NIP to po naciśnięciu "zapisz i kontynuuj" nazwa wybranego kontrahenta jest podmieniana na kontrahenta z poprzedniego dokumentu lub będzie pusta. W załączniku na czerwono podkreśliłem jak wygląda nazwa kontrahenta, gdy dokument będzie źle zapisany Na drugim screenie po zapisaniu- brak nazwy Co prawda kontrahent jest poprawny- nazwa pełna pobierana jest poprawnie do JPK itp. ale bardzo utrudnia to pracę. Próbuję wywołać ten błąd ale wygląda na to, że jest to losowe... Zauważył ktoś podobne zachowanie? Wersja 1.69 HF1

Udało mi się wyeliminować występowanie błędu(na tą chwilę): Z tego co ustaliłem to błąd prawdopodobnie jest związany z uprawnieniami użytkowników: Błąd występuje gdy Użytkownik, który nie ma uprawnień do VAT-OSS zaznacza "dodaj dane VAT". Nie wyskakuje wtedy "chmurka" z informacja odnośnie braku uprawnień tylko od razu błąd programu. Po dodaniu kompletu uprawnień do VAT-OSS program działa poprawnie.

Witam, jak w temacie, podczas dodawania zapisu w ewidencji przychodów lub KPIR (przychód) po zaznaczeniu checkboxa "dodaj dane VAT" Rachmistrz się zamyka z błędem. Problem występuje jedynie na stanowiskach klienckich (w sieci lokalnej), na serwerze błąd nie występuje. Szukam u siebie przyczyny ale może znacie już i ktoś powtarza takie zachowanie? Wersja 1.69 HF1, Win 10 64 bit,

Na potrzeby wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy przyjmuje się kwotę wolną 3089 zł. (525,12 zł. podatku). Kwota o której Pani mówi dotyczy rozliczenia rocznego.

Tak na szybko, ewentualnie proszę o sprawdzenie kogoś bardziej ogarniętego To zapytanie wyrzuci wszystkich kontrahentów- dostawców i odbiorców, jeżeli chodzi o samych odbiorców to należy zmienić wiersz: na

Zależy do czego wykorzystywany jest samochód, jeżeli służy wyłącznie czynnościom opodatkowanym VAT, to odliczenie będzie całkowite. Proporcja w tym przypadku dotyczy proporcji bazowej. Swoją drogą to podejrzewam skąd się wzięło "Bez odliczenia", gdy dodajemy Wydatek przez KPiR, przez pomyłkę wybierzemy w przypadku szczególnym VAT "zakup paliwa niepodlegający odliczeniu" (w tym miejscu na zakładce VAT "Odliczenie" zmienia się na bez odliczenia), następnie poprawimy na przypadek szczególny VAT na "eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem", to pole "Odliczanie" w zakładce VAT nie zmienia się. Polecam formatowanie warunkowe na pozycje bez odliczenia, czasami można łatwo przegapić

Wiem, że to pytanie wyda się głupie- ale może wszystkie środki się po prostu zamortyzowały?

No i ma Pan rację, przepraszam za kłopot i dziękuję za poświęcony czas. Pozdrawiam

Prościej będzie jak pokażę o co chodzi, poniżej pozycje w PIT/O: a poniżej zrzut z deklaracji elektronicznej: W xml-u brakuje informacji o darowiźnie. W weekend będę wgrywać nową wersję, więc ewentualnie w poniedziałek dam znać czy problem znika.

Witam, Podczas generowania deklaracji elektronicznej w załączniku PIT/O nie jest przenoszona wartość z pola 11 oraz pozycje dotyczące darowizn. Na podglądzie wszystko jest ok, wyliczenia w samej deklaracji też ok, miał ktoś podobnie? Wersja 1.66 SP2 HF1 błąd występuje przy PIT-36L.

Czy w parametrach wspólnika w zakładce podatek jest zaznaczona budka "Uwzględniaj roczną ulgę w deklaracjach rocznych?" Czy w deklaracji jest zaznaczone rozliczenie wspólne z małżonkiem?

Skoro istnieje schemat a komunikat wskazuje na brak schematów importu dla tych typów, proponuję sprawdzić w pliku typ dokumentów oraz rodzaj kategorii (ze schematu wynika, że importowane są tylko Raporty o kategorii "Sprzedaż")

Sprawdziłem, u mnie wszystko działa poprawnie (1.66 SP2), kwotę w pozycji 18 wpisuje się ręcznie. Jeżeli chodzi o rok to dla deklaracji składanych do 30.04.2021 należy wpisać 2021.

Żeby wygenerować korektę z pełnymi danymi (nawet jeżeli dane w żadnej części nie uległy zmianie) należy skorzystać z menu na górze Plik JPK->Generuj-> JPK_V7M, w okienku wystarczy zaznaczyć korekta i możemy decydować jakie części JPK mają być wysłane.

Proszę sprawdzić czy ma Pani w parametrach Ewidencji VAT w zakładce zapisy powiązane zaznaczone tworzenie zapisów powiązanych dla Importu Usług.

U mnie było kilka takich baz ale nie były oznaczane do konwersji.

Sprawdzałem konwersję przy 3 podmiotach, konwersja przechodzi pomyślnie, gdy nastawiam np. 50 podmiotów, konwersja zbiorcza wybiera automatycznie do 9 podmiotów do przetworzenia jednocześnie i wtedy pojawiają się błędy. Czy faktu braku rzekomej pamięci może wynikać z ograniczenia użycia RAM przez SQL bez licencji? I proszę jeżeli ktoś ma wiedzę jak wyłączyć zbiorczą aktualizację, to bardzo by mi się przydała na ten weekend...

Wiem, że jest, gdyby to była przyczyna nie dodawałbym tak bezsensowego posta. Wolnego miejsca jest ponad 300GB. EDIT: Pamięci RAM wolnej jest 30GB

Witam, Mam problem z aktualizacją podmiotów do wersji 1.65. Część konwersji podmiotów jest zakończona niepowodzeniem, część przechodzi pomyślnie. Konwersja zatrzymuje się w różnych momentach. Aktualizacja podmiotu nie powiodła się: 0X80004005: Not enough storage is available to complete this operation.

Zaktualizowałem bazy i program do wersji wersji, 1.65, teraz działa ok... Błąd pojawia się na Win 10 i 7 obie wersje 64-bit. Tak chodzi o ten sam błąd krytyczny co nagraniu powyżej.

Podpinam się pod temat, mam identyczny błąd w wersji 1.64 SP1 HF1 EDIT: Podczas edycji istniejących dekretów, wyrzuca błąd krytyczny. Co ciekawe, problem pojawia się na podmiotach, które są po aktualizacji do SP1 HF1, podmiot założony wersji 1.64 SP1 HF1 działa poprawnie.

Proszę sprawdzić w parametrach wspólnika, w zakładce składki czy są zaznaczone odpowiednie składki do księgowania. Pozdrawiam

A ja, że do ewidencji trafiają przez import, przy imporcie można określić czy dany dokument ma podlegać dalszemu księgowaniu, można też to zrobić przez import do różnych ewidencji, wszystko zależy od podejścia ?