Biuro Gemma

Dziękuję

Zwiększono limit od roku 2023 do kwoty 840 zł czy nowa wersja posiada zmianę?

Witam, po dodaniu do pit 36 pit O skladek czlonkowskich w pozycji 34 po wygenerowaniu do wysylki pit 36 jest blad xml , dokładnie taki komunikat: Błąd w strukturze XML załącznika PIT/O: Błędna wartość pola nr 34. "Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych - małżonek" Oryginalny błąd: Element '549.61' narusza ograniczenie maxInclusive elementu '500'. Analiza składni elementu 'P_34' o wartość wersja 1.79 HF2

Miałem ten sam przypadek, pomogła aktualizacja do nowszej wersji BiuraGT

Dzień dobry, mam prośbę o pewną poprawkę... odnośnie korygowania deklaracji VAT na której jest dyspozycja zwrotu. Czy jest możliwość, żeby pole 54 było także przeliczane podczas generowania korekty, albo niech jest "czyszczone" do zera. np. Obecnie jeżeli w pierwotnej deklaracji był zwrot 3370 zł, zrobimy korektę, po której nadwyżka VAT wynosi 2174 zł. to pola odnośnie zwrotu nie są przeliczane (mają starą wartość 3370 zł.).

Wygenerować VAT-7, potem były już pliki JPK_V7M.

Dzień dobry, czy w międzyczasie była jakaś zmiana w programie odnośnie pobierania podstawy do zdrowotnej z ustawień składek wspólnika? Zauważyłem, że teraz nie można wpisać podstawy zdrowotnej na podstawie zeszłego roku bez podawania przychodu- wcześniej taka możliwość była. Ogólnie to teraz wygląda to tak, że w gridzie gdzie są podstawy widać dobrą podstawę ale jak się wejdzie w szczegóły to program przelicza podstawę na podstawie przychodu i pomija wcześniej wpisaną podstawę zdrowotnej. Pozdrawiam

Problem polega na kolejności wykonywanych czynności. Jeżeli najpierw naliczy Pani korektę VAT proporcji bazowej to VAT będzie wynosił 0. - widać na drugim zrzucie ekranu, że rzeczywista proporcja wynosi 0%. Należy najpierw dodać proporcję bazową - Operacje-> Proporcja bazowa, dopiero potem dodać korektę VAT. (pierwszy zrzut ekranu jest wykonany po dodaniu proporcji).

Dzień dobry, Czy wyliczyła Pani korektę VAT proporcji bazowej w ewidencji VAT zakupu?

Właśnie też doczytałem na: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/11297,rachmistrz-gt-–-jak-zmienic-forme-opodatkowania-z-ryczaltu-na-skale-podatkowa.html?token=IjIwMjMvMDIvMDEsIDExOjU1OjA1LS0-ZXAsICI.xGQ2v4QveU-MjT8Ol3uc8UpU-GQ Podmiot był VATowcem, więc tak jak jest w pomocy te pozycje zostają pominięte... Pozostaje komunikat ale ten idzie obejść wchodząc ponownie, dziękuję za odpowiedź

Dzień dobry, Mam problem z zaimportowaniem przychodów do KPIR po konwersji, po wejściu do kreatora i próbie przejścia dalej mam taki komunikat: Baza istnieje, nazwa nie została zmieniona. Przy jednym podmiocie ponowne wejście w kreator pomogło i dokończyłem import przychodów. Jednak tutaj po ponownym wejściu w kreator i gdy przejdę do kolejnego okna to mam taki widok: Podmiot oczywiście miał sprzedaż wykazaną w EP, zmieniałem filtry na górze grida i nadal danych nie ma. Z ciekawości sprawdziłem profilerem co się dzieje przy włączeniu tej tabeli, nie dzieje się nic, nie jest wykonywana żadna operacja. Nazwa bazy danych jak i podmiotu nie zawiera polskich znaków ani znaków specjalnych. Ktoś ma podobnie? albo informacje co może być przyczyną? Wersja 1.74 HF4

Witam, czy istnieje możliwość bardziej rozbudowanego maila przy wystawianiu faktur i wysyłaniu ich przez BiuroGT? np. tekst w html, autotekst w treści wiadomości, dodanie linka do szybkiej płatności? Czy takie rzeczy jedynie przez Sferę do Subiekta?

Rozporządzenie ministra finansów z 22.12.2021 roku. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Jeżeli spełnia Pan ten warunki to limit 20 tys. Pana nie dotyczy. Ale tak jak wyżej proponuję najpierw ustalić z ksiegowością czy na pewno spełnia Pan warunki do zwolnienia (asortyment i płatności) i nie zachodzi obowiązek fiskalizacji.

Na drugim zrzucie ekranu widać, że ma Pani wszystkie daty ustawione na zak. dost (w sekcji Import do ewidencji VAT).

Wszyscy cieszymy się, że zadziałało. Podoba mi się pomysł dodania do tematu "rozwiązane" i wymazanie pytania, tak bardzo pomocne.

Jeżeli nie było żadnych zmian, polecam dopisać coś do sekcji H. uzasadnienia do przyczyny korekty, to sprawia, że deklaracje nie są takie same

Witam, "Narzędzia"-> "Ustawianie parametrów, wydruków i słowników". Potem z listy wybrać personel i dalej według kreatora.

ostatnio miałem podobne problemy, ostatecznie pomogło przekopiowanie plików .dll z folderu insergt do Crystal (jest na forum, u mnie skopiowanie tylko pliku U2LInsCR nic nie dało, przerzuciłem wszystkie wspólne pliki .dl)l, następnie przeinstalowanie insertu.

Wszystko zależy o którym ptaszku mówimy, - Naliczaj ulge dla klasy średniej w zalicze -> Nowy ład, ulga dla klasy średniej; - Uwzględnij roczną ulgę podatkową w zaliczkach -> kwota wolna od podatku 30000;

Potwierdzam, to samo. Jeżeli problem występuje to po co wprowadzać w błąd? Ze strony insertu odnośnie wersji BiuroGT

20 000 mieści się w kwocie wolnej od podatku, która od tego roku wynosi 30 000 zł.- ewentualnie polecam sprawdzić parametry wspólnika, jeżeli nie ma mieć kwoty wolnej uwzględnianej. Podświetla się na czerwono, ponieważ tak jak komunikat pokazuje składka nie jest opłacona lub jest nienaliczona (brak haczyka "zapłacono" przy dodanej składce społecznej)- tu także polecam przejrzeć parametry wspólnika

Chyba znam rozwiązanie Pana problemu Wystarczy zmienić Państwo w kontrahentach na Polskę, jeśli to nie pomoże to należy dodać Kod kraju. Coś jest na rzeczy z tym, że jak państwo początkowo nie jest zdefiniowane w kontrahencie to czasami traktuje taki wpis jakby posiadał prefiks z kodem kraju i pobiera 2 cyfry nip. Obecnie mam ten sam problem, że jak dodam wpis na jakiegokolwiek kontrahenta z nipem 11xxxxxxxx i brakiem kodu kraju to mam błąd przy generowaniu jpk... Zastanawiający jest fakt, czemu przy transakcji krajowej generowany jest KodKrajuNadaniaTIN, mimo, że Kod kraju nie jest zdefiniowany w kontrahencie.

Witam, wykonałem powyższe czynności serwisowe, problem nadal występuje. Problem występuje na każdym podmiocie, niezależnie od tego czy jest to RachmistrzGT czy RewizorGT, sprawdziłem też na nowo utworzonym podmiocie- to samo. Zaktualizowałem wersje do 1.69 HF2 jest to samo. Pozdrawiam

Czy na podstawie numeru licencji i NIP nie można czasem aktywować programu? Tak pytam tylko, czy czasem na podstawie screena powyżej ktoś nie użyje go u siebie, proponowałbym zapobiegawczo zasłonić te dane. Co do aktywacji to aktywuję podmioty przez BiuroGT, więc nie jestem w temacie ale na zrzucie ekranu jest przycisk obok statusu licencji: Rejestruj

Chyba już wiem, jakie warunki muszą być spełnione: - NIP w polu Od: musi być szybko wpisany, przed pojawieniem się wyniku wyszukiwania; - wynikiem wyszukiwania po wpisaniu NIP jest jeden kontrahent; - wyszukiwanie zatwierdzone enterem przed pojawieniem się wyniku wyszukiwania w comboboxie z kontrahentami. Wtedy do nazwy pobierany jest podgląd wyszukiwania z comboboxa a zapisany dokument ma problem z kontrahentem. Zdaję sobie sprawę, że opis jest chaotyczny ale ciężko to inaczej opisać. ew. wieczorem nagram ekran co się dzieje Poniżej ustawienia w KPIR.