Tomasz Bartodziej

klient się nie pomylił? faktura zakupowa ma jedną pozycję? można taką fakturę wprowadzić tyko w złotówkach i wtedy edycja vat jest odblokowana

Dzień dobry takie usprawnienie programu spowoduje, że będzie można jednym schematem importować fakturę WNT zakupu z epp do rejestru vat oraz zadekretować, bez robienia tego na raty. Czekam na przyszłą wersję Dziękuję za informację

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3573,rachmistrz-nexo-dekretacja-dokumentow-ze-stawka-nieop-do-ewidencji-vat-w-stawce-23.html Przy imporcie faktury wnt do rejestru vat to rozwiązanie przenosi kwotę netto w walucie do pozycji 23% ale vat wyliczany jest w ten sposób, że wartość vat w walucie program mnoży przez wskazany kurs. Co zrobić aby VAT wyliczał się od kwoty netto w pln? W zał. przykładzie na żółto to co chciałbym uzyskać.

aż tak drastycznej zmiany jednostek nie mamy, zmiany są pomiędzy m2 a m3 chodzi o to że księguję schematem PZ na towary i rozliczenie zakupu (300-xxx). Dowodem źródłowym jest PZ a jego wartość nie zgadza mi się z dekretem. Z drugiej strony księguję fakturę (to są tyko zakupy wnt) i rozliczam ją z PZ przez konto 300. Do tej pory robiłem to na raty, czyli najpierw schematem wrzucałem do rej. vat fakturę i z ręki zmieniałem na 23%. Później kolejnym schematem zapis z ewidencji vat dekretowałem do rejestru księgowego. Jednocześnie od razu na dekrecie wyliczałem różnicę z tych zaokrągleń i doprowadzałem do zerowego salda na koncie 300 bo obraz z ewidencji vat nie ma kosztu magazynowego. Jak na wydrukowanym PZ była inna wartość niż faktyczny koszt magazynowy to na koniec zabawy szukałem tych różnic i nie było to fajne. W przyszłym miesiącu będę to robił jednym schematem z poziomu faktury zakupu WNT z pliku epp więc nie będzie rozjazdu. Jednocześnie takie wnt trafi mi do vat i kh, gdzie automatycznie wyliczy mi się ta różnica. Wolałbym aby zapis księgowy zgadzał się w wydrukiem pz i stąd moje zapytanie na forum.

Wydruk to ostatnie zdjęcie (Auto PZ). Jak zrobić aby w pozycji RAZEM była suma kosztu magazynowego (23915,56+225,66=20.141.22)

Importuje z epp do rewizora nexo PZ - koszt magazynowy 24.141,22 zł a na wydruku mam 24.141,20 zł. Większość wydruków PZ się zgadza z kosztem magazynowym ale co jakiś czas jest różnica (przy PZ od dostawców z UE gdzie zakup jest w EUR).

Firma tylko na kpir, wpisuje wydatek - rachunek za paliwo, zaznaczam ptaszkiem "dotyczy pojazdu" wybieram 75% i brutto z faktury (w koszty 75% (pojazd firmy). Po zapisaniu znika "75% (pojazd firmy)". Później nie działa wybór z listy "W koszty". Działa jak się uzupełni dane pojazdu.

nie można??

express 64bit

Otwarcie z Ra, Re czy Gr poziomu biura: 12 sek Procesor Intel(R) Core(TM) i7-14700K, 3400 MHz, Rdzenie: 20, Procesory logiczne: 28 Zainstalowana pamięć fizyczna (RAM) 64,0 GB Nazwa NVIDIA GeForce RTX 4070 Model KINGSTON SKC3000D2048G x3 szt Wszystko inne oprócz nexo klikam i jest.

Udało się, podczas dearchiwizacji zmieniłem nazwę bazy.

tak

używam program serwisowy

1. Nie - na komputerze stacjonarnym na którym normalnie uruchamiam ten program. i chcę to bazę przenieść na nowy komputer. Wykonałem taką operację dla wszystkich innych klientów a ten mi wyrzuca taki błąd.

Wykonałem konserwację, odbudowę instynktu i tylko na tej bazie mam taki problem. Pozostałe kilkadziesiąt baz działa bez problemu.

Skąd program bierze do symulacji koszty uzyskania przychodów oraz ulgę podatkową? Wskakuje mi albo brak tych parametrów albo tylko standardowe koszty uzyskania przychodów. U innego pracownika program do symulacji zaciąga poprawne a u innych nie wiadomo skąd.

Szkoda, że nie ma takiego mechanizmu w obrębie jednego typu dokumentów. Na szczęście kilka tysięcy faktur wystawionych w Subiekt123 i dopiero teraz pierwszy taki przypadek

Wyjaśniło się, powielono fakturę, która miała starą nieużywaną już numerację.

W grudniu wystawiono dwie faktury sprzedaży (różne daty, różni kontrahenci) a program nadał tym fakturą ten sam numer 2/12/2023. Jak to możliwe??

Należy utworzyć nowego użytkownika. Ewentualnie we wzorcu wydruku wyrzucić osoby wystawiające i na fakturze nie będzie tych danych.

W ewidencji VAT (tej na monitorze ) pojawi się, nie będzie widoczna w jpk i na wydruku. Dodatkowo będzie można tę transakcję wykazać w informacji podsumowującej VAT-UE.

Zerknij: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3591,rachmistrz-nexo-–-jak-dodac-dzienne-i-miesieczne-zestawienie-sprzedazy.html?token=IjIwMjEvMTAvMTYsIDE0OjUzOjQxLS0-LCAi.sXwTpcVJK00Wl0yMDhznTvHj2s4 https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/2943,rachmistrze-nexo-–-opis-tworzenie-i-dekretacja-dziennych-oraz-miesiecznych-zestawien-sprzedazy.html?token=IjIwMjEvMTEvMTQsIDExOjIzOjU0LS0-LCAi.UhBpktmPof-fOmSKpuwtydSD-2A

Zmień status księgowy w oknie Dekretacja dokumentów na taki jaki chcesz widzieć. https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/8658,opis-statusow-ksiegowych-dokumentow-w-insert-nexo.html?token=IjIwMjMvMDEvMzAsIDE3OjU5OjQ3LS0-c3RhdHVzIGRva3VtZW50w7N3LCAi.UyqVEtIWd9t6hfAUbKW52Qkj5YQ Używając programu korzystaj z klawisza F1

W ewidencji vat sprzedaży zmieniasz status faktur FP: W zakładce Dekretacja dokumentów ustawiasz wg uznania: