Adam G

Przepraszam za zwłokę, nie było czasu. Panie Pawle pierwsze co pokaże w jaki sposób zrobiłem to u siebie. Przykładowy indeks Na fakturze będzie to wyglądać w ten sposób (cechy 2 i 3 są jeszcze niedostępne, sam szukam rozwiązania nie wykorzystującego DataBand(source)) I żeby to osiągnąć należy poprawić wzorzec A w polu __grid____dane__Nazwa umieścić kod odpowiedzialny za pokazanie cech. Na chwilę obecną z powodu problemów z wyrzuceniem wielu cech jako jeden string nie jestem w stanie wyrzucić na wydruku cechy2 i cechy 3. W weekend postaram się znaleźć na to jakieś rozwiązanie.

Mimo wszystko dobrze by jednak było, aby na fakturze zaliczkowej cząstkowej pojawiała się informacja o wartości pozostałej do zapłacenia.

Skoro Nexo Pro to staramy się pomóc Mam drobny problem ze zrozumieniem cechy asortymentu. Nie jestem pewien czy chodzi o Pola Własne czy jakieś inne informacje. Panie Pawle poproszę o screenshota z pokazaniem gdzie ma pan zapisane te cechy w asortymencie. Dobra człowiek ślepy i ma problemy. Panie Pawle potrzebuję informację czy mają Państwo u siebie Asortyment który posiada parę cech?

Witam nietypowa sprawa. Muszę wystawić fakturę cząstkową. Wszystko ładnie pięknie tylko przy przekształcaniu w FL coś się "kaszani" z płatnościami. Na proformie płatności wyglądają tak: Przy próbie wystawienia FL przelew zamienia się na gotówkę odroczoną Dla jasności ustawienia kredytu kupieckiego dla tego klienta wyglądają następująco. Jest to pierwsze zamówienie od tego klienta, wartość zamówienia jest niższa niż kwota kredytu kupieckiego. Proszę o szybką pomoc temat pilny.

To niestety ktoś z Insertu musiałby się ktoś wypowiedzieć.

Zakładając, że tylko ten Klient płaci u Państwa w EUR I że posiadają Państwo tylko jeden rachunek PL i jeden rachunek EUR i nie posiadają większej ilości kont. Należy poprawić wzorzec FS Następnie na stronie trzeciej poprawić zawartość dwóch komórek. Komórka czerwona {IIF((Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol) == "PLN","Nr rachunku:", IIF((Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol) == "EUR", ("Nr rachunku EUR:" + "\n" + "Nr rachunku PLN"), "Nieznana waluta popraw wzorzec"))} Komórka niebieska {IIF((Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol) == "PLN","NR_RACHUNKU_PLN", IIF((Dokument.encjaDokumentu.Waluta.Symbol) == "EUR", ("NR_RACHUNKU_EUR" + "\n" + "NR_RACHUNKU_PLN"), "Nieznana waluta popraw wzorzec"))} Wszystko można zrobić posiadając wersję Pro Subiekta. Jak co pisane na szybko na kolanie w przypadku problemów postaram się pomóc.

Nie uruchomienie jest na tej samej maszynie.

Ktoś coś jakaś pomoc czy nie zostaje mi nic innego jak robić format tego konkretnego komputera?

Mam problem z cłem i usługą jednorazową Części zamienne do maszyn zamawiamy jako Usługa jednorazowa(części zamienne dla maszyn nie są elementami powtarzalnymi). Pech chciał, że część którą ostatnio musieliśmy zamówić pochodziła z poza UE. Teraz pytanie w jaki sposób dodać koszty związane z cłem? Jedyną informacją jaką znalazłem na forum dotyczy normalnego asortymentu.

Mam nietypowy problem, Na jednej z końcówek nie mogę uruchomić Subiekta. Przy uruchamianiu komputera wyskakuje taki błąd Przy próbie uruchomienia wyskakuje Nie jestem w stanie uruchomić nawet programu serwisowego. W przypływie inwencji twórczej i braku innych pomysłów nexo zostało odinstalowane z komputera, jak również zostały usunięte wszystkie pliki schowane w AppData\Local, komputer profilaktycznie ponownie uruchomiony. Po ponownym uruchomieniu i instalacji Subiekta problem dalej występuje. Teraz pytanie w jaki sposób usunąć Subiekta do zera, lub jak rozwiązać powyższy problem.

No to odliczamy do aktualizacji.

To skoro w wersji 15 był prototyp to czy w 16 wersji będzie wersja finalna?

Czy coś mogą Państwo powiedzieć w temacie dezaktywacji użytkowników?

Pytanie coś się w tej kwestii poruszyło? Jak co problem chyba nie leży w związku z dużą liczbą powiązanych dokumentów tylko jest to jakiś błąd. Przypadek z tego miesiąca zbiera wszystkie dokumenty od momentu uruchomienia Nexo Dodatkowo powyższe zamówienie składa się z jednej pozycji I jak co ruch asortymentu Ostatnie WZ jest to WZ dla tego ZK

Od stycznia cisza 16 podobno za rogiem więc odkopujemy i pytamy. Czy jakieś prace mające na celu podanie informacji o usuniętych dokumentach zostały poczynione i kiedy można spodziewać się ich wprowadzenia?

Zawsze to jakaś informacja. Po prostu się zdziwiłem, że nie można tego zrobić. W okolicach grudnia się przypomnę.

Problem wygląda następująco Klient trzymał od nas kilka ofert powiedzmy 3 stwierdził, że weźmie towar z dwóch ofert i chce je realizować jako jedno ZK. I tu pojawia się problem, program nie pozwala na połączenie kilku ofert w jedno ZK Program nie ma problemów z utworzeniem jednej FS z paru WZ, ani FZ z paru PZ. Czy istniałaby możliwość umożliwienia tworzenia ZK z kilku OE?

Temat może wprowadzać w błąd więc przedstawię scenariusz Został wprowadzony nowy klient(kraj pochodzenia Dania). Przez pomyłkę VATIN został wpisany jako NIP Został wystawiony dokument(FS) I teraz tak błędne wprowadzenie klienta zostało zauważone, wszystko zostało poprawione tylko teraz został jeden problem. Za każdym razem przy próbie przedrukowania raz wystawionych dokumentów program uparcie chce drukować NIP którego już nie ma(jest wpisany w VATIN) Pytanie w jaki sposób wymusić zmianę aby na dokumentach już wystawionych pojawił się VATIN.

Jak najbardziej należy powielić wzorzec i poprawić go dla wersji angielskiej. source1 source2 source3 Ogólnie polecam przejrzeć dział forum Sprawy Techniczne.

To w takim razie coś wiadomo więcej w temacie ręcznego powiązywania dokumentów? Pan Mariusz pisał w tym poście zastanawiali się Państwo nad wprowadzeniem zależnie od ilości zainteresowanych(październik 2016 source), później Pan Mateusz pisał o możliwym rozwiązaniu problemu powiązań ręcznych(listopad 2017 (source). Od tego czasu cisza czy coś zmieniło się w tej sprawie?

Scenariusz: Otrzymaliśmy towar który został przyjęty PZ na podstawie WZ od sprzedawcy Towar_1 - 10 szt. Towar_2 - 10 szt. I teraz pojawia się problem Zakupiony towar został sprzedany(wystawione WZ i FS dla klientów) W późniejszym terminie przychodzą dwie faktury na zakup towaru. Faktura_1 na Towar_1 - 10szt. Faktura_2 na Towar_2 - 10szt. Pytanie jak wystawić dwie faktury FZ w przypadku jednego PZ przy rozchodowanym towarze?

Panie Marku czy coś wiadomo w kwestii własnych kafelków? Pytam bo to bardzo przydatna funkcja by była a od stycznia nie ma żadnej informacji. PS. Gdzie w wersji 15 można wybrać aktywne kafelki, w pomocy chyba zostały stare informacje

Panie Łukaszu z czystej ciekawości sprawdziłem. Logowanie przebiega bez problemu, kiedyś były problemy ale były one "spowodowane" dodatkami do przeglądarki.

Został rozwiązany , wersja 16 . Wersja 16 będzie zapewne w końcówce lipca, wiec cytując jeden serwis. Co robić? Jak żyć?

Tak chodzi o to samo co było omówione 11 kwietnia. Szkoda że będzie dopiero w wersji 17, bo licząc tak na szybko będzie to w okolicy listopada.