Aneta Gołębiowska

Dzień dobry, klient posiada dwie firmy, czy mogę mu udostępnić dostęp do portalu biura za pomocą jednego adresu e-mail? Czy do każdej swojej firmy musi mieć oddzielny adres?

Tak aktualnie ruszyło.

Dzień dobry. Niestety problem dziś powrócił co praktycznie uniemożliwia korzystanie z usługi.

Dzień dobry. Ja nie aktualizowałem i mam ten sam problem. praktycznie nie można podejrzeć żadnego dokumentu, wysłać raportu czy księgi. Wszystko stoi i praca jest niemożliwa. Wygląda na to jakby serwer prawie stał na który są wrzucane dokumenty. Internet po naszej stronie śmiga bez problemu. Czasem dokument po minucie uda się załadować a czasem wywala błędy.

Wersja 44.02

Dzień dobry, przy wysyłce CIT-8E wyskakuje taki błąd (Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd [typ dokumentu jest nieprawidłowy] W momencie sprawdzania danych w kontekście wysyłki jest weryfikacja prawidłowa. Po wysyłce ze strony mf wraca taki komunikat zamiast UPO.

Podatnik rozliczający się podatkiem liniowym w grudniu osiągnął dochód ponad 11 tys, remanenty dodane, różnica remanentowa wynosi 40 tys, program wylicza do zdrowotnej podstawę "0" i wylicza składke za grudzien w zaniżonej kwocie od podstawy 3010,00 problem pojawił się po ostatniej aktualizacji

Widzę teraz, że w programie jest jeszcze formularz w wersji (10) a aktualny jest (11). 5 pierwszych grafik jest z rachmistrza. natomiast ostatnia z innego programu - wyliczenie poprawne. Kwoty wyżej są takie same.

Dzień dobry, chciałam wygenerować pit-36 za 2022 rok dla podatnika i małżonka. Podatnik prowadzi działalność i ma emeryturę, małżonek tylko emeryturę. dodałam odpowiednie dane do pit-36. W poz.280 i 283 mam odpowiednie kwoty. Natomiast w poz. 284 podatek jest wyliczony błędnie. Z czego to może wynikać?

Dzień dobry. Niestety pomimo zainstalowania nowej wersji systemy 22H2 oraz podanej nakładki w dalszym ciągu jest ten sam komunikat błędu. Również została zainstalowana wersja nexo 42.

1. Windows 10 Pro, 2. Aktualizacje instaluje na bieżąco i ciężko mi powiedzieć po jakiej aktualizacji ponieważ od ostatniego okresu rozliczeniowego minęło kilkanaście dni i było kilka aktualizacji. Ostatnią odinstalowałem dla próby ale jest to samo. 3. Również ciężko powiedzieć jakie były okoliczności. Po prostu zabrałem się za pracę z klientami i wystąpił problem którego w poprzednim miesiącu nie było. W załączeniu aktualizacje.

Nie mam możliwości wydrukowania tabel amortyzacyjnych. Przy próbie drukowania tabeli wyskakuje błąd,, Obiekt docelowy wywołania zgłosił wyjątek". Dodam, że nie mogę wydrukować tabel u kilku klientów, w których wystąpiła sprzedaż jakiegoś środka trwałego . Czy istnieje jakieś rozwiązanie tej sytuacji?

Dzień dobry. Mam problem z dodaniem rachunku w płacach za styczeń 2022. Przy próbie dodania rachunku do umowy zlecenia pojawia się błąd " wartość w polu musi być większa lub równa 0" W jakim polu ? Dodam że dalsze miesiące oraz poprzednie dodaje normalnie.

Czy jeżeli klient nie ma konta, ponieważ nie korzysta z internetu, czy od strony biura możemy dodać dokumenty aby skorzystać z ocr?

Jeśli poprawię państwo wysyłki na Polskę, to faktycznie wylicza, szkoda, że zapoznałam się z treścią pomocy do pola w Rachmistrzu, że państwo wysyłki to kraj do którego wysyła się towar, ponieważ wcześniej, wypełniałam to pole jako Polska, państwo z którego wysyłany jest towar- co wydawało się bardziej logiczne.

Dotyczy firmy wysyłającej towar z kraju identyfikacji do innych państw członkowskich, czyli pole C.2.14. Czy muszę również przed wyliczeniem deklaracji przeprowadzić zbiorczą aktualizację kursu EBC? Mam pytanie jeszcze o ewidencję OSS, w pomocy opisu pola "kraj wysyłki" jest wyjaśnienie, że trzeba wpisać kraj do którego jest wysyłany towar, czyli np. do Niemiec, czy dobrze zrozumiałam tę podpowiedź?

Mam pytanie, chcę przygotować deklarację VIU-DO i gdy próbuję wyliczyć deklarację, nie pojawiają się żadne wartości liczbowe, tylko zera, po mimo wprowadzonych w ewidencji OSS faktur. Co zrobić w takiej sytuacji?

W takim razie poproszę o informację w jaki sposób to wykonać.

Dzień dobry. Czy można w jakiś sposób ustawić aby kwota z dekretu przenosiła się automatycznie do zakładki VAT ? Obecnie mamy ustawione tak że tylko przenosi się kontrahent a kwotę Vat musimy ręcznie przepisać. Wiem że jest możliwość wprowadzenia od rejestru i zastosowanie schematu dekretacji ale nurtuję mnie czy w inny sposób można to zautomatyzować

Proszę o informację, gdzie powinnam ustawić osobę wystawiającą, aby było to widoczne w wezwaniu do zapłaty. Nie mogę wystawić wezwania, ponieważ brakuje wypełnionego tego pola i wyskakuje błąd. Nie mogę go wpisać ręcznie. W parametrach mam wpisane domyślne osoby do deklaracji VAT, deklaracji pit, deklaracji cit i w inne. W parametrach wezwań do zapłaty również nie ma takiej pozycji.

Czy otrzymam jakąś odpowiedź w tej sprawie ?

w jaki sposób należy wykazać transakcję - świadczenie usługi dla kontrahenta z Niemiec (UE), aby w deklaracji VAT (jpk) była widoczna tylko w poz. 11 a nie 12 i nie była brana do informacji VAT-UE. Transakcja wynika z art 28e ustawy o VAT.

Dzień dobry. W jaki sposób można usunąć historię operacji. Problem polega na tym że mamy tam około 665000 zdarzeń i jeśli Biuro zostaje odpalone z zakładką historia operacji powoduje to paraliż programu i brak reakcji. Podobna sytuacja jest jeśli chcę zaznaczyć te rekordy i j je usunąć zbiorczo.

Mam problem przy wygenerowaniu rachunku do umowy zlecenia. Chcąc wydrukować czy zapisać rachunek wybieram w treści rachunku RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA. Mimo wybrania tej pozycji rachunek w dalszym ciągu pozostaje z dopiskiem ,,umowy o dzieło". Dodam, że umowa pracownicza jest dodana z poprawnym kodem umowy zlecenia. Jak mogę temu zaradzić ?