Jacek Filipkiewicz

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że Gratyfikant nexo nie jest programem dedykowanym do obsługi kierowców - dodaliśmy tylko możliwość rozliczania wypłat dla kierowców w transporcie międzynarodowym w ramach modułu Oddelegowanych. Z tego co na szybko czytam o plikach ddd to nie zawierają one jakiekolwiek informacji ułatwiających wypełnienie danych o oddelegowaniu. Tak - o tym też już gdzieś pisaliśmy - obsługa sanitariatów pojawi się w wersji 49 InsERT nexo wraz z "wyjęciem" modułu Oddelegowanych z Laboratorium i udostępnieniem go jako nowy, płatny moduł. Wersja ukaże się niebawem.

Proszę o przybliżenie tematu - nie wiem o jakiej funkcji mowa.

Do tego służy znacznik "wypłacany w naturze" w składniku płacowym.

No więc widać, że już w arkuszu jest błędny pesel. Brak wiodących zer. Proszę w arkuszu zmienić tę kolumnę na tekstową i dodać zera.

Jakiego typu jest kolumna z peselem w arkuszu? Ma to wiodące zero?

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/3563,gratyfikant-nexo-–-jak-w-przypadku-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-zatrudniajacej-pracownikow-ustawic-wyliczanie-drarca-na-jednej-deklaracji-dla-wlasciciela-i-pracownikow.html w szczególności punkt 3

Prawdopodobnie jest włączony uproszczony profil programu. Proszę zaglądnąć tutaj: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1361%2cjak-skonfigurowac-profil-w-insert-nexo.html

Dane z ewidencji czasu pracy ani z absencji nie przenoszą się jeden do jednego. Tylko dane sumaryczne potrzebne do rozpoczęcia pracy są przenoszone do danych wdrożeniowych pracowników.

Jednak w tym przypadku chyba pozostaje zakończyć umowę i dodać nową od następnego dnia - ale nie funkcją kontynuacji - bo też powstanie jeden rachunek.

Najpierw należałoby zrobić aneks, potem dodawać sumaryczne i naliczać rachunki. Proszę tak zrobić i zobaczyć czy to pomoże.

Z jakiego To nie będzie tak szybko - proszę na razie zastosować moją poradę.

Może wystarczy aneks.

Super obrazek - to z jakiejś książki czy gdzieś w internecie można zobaczyć? Tak jak napisałem wcześniej - dla mnie też dyskusyjne było to mnożenie. Musimy to jakoś "naprawić" - będziemy się zastanawiać jak - tak żeby komuś nie popsuć tego co on uważał za prawidłowe. Dziękuję.

Jak mógłby się składnik raz drukować, a raz nie na wydruku, który ma jeden nagłówek? Co innego na odcinku, który właściwie nie ma nagłówka.

Są możliwości. Można to zdefiniować w definicji listy płac lub użyć funkcji na wyliczonej już wypłacie.

Dlaczego wpisuje Pan datę rozliczenia 31.01 jeśli przedstawia Pan scenariusz (moim zdaniem nieistniejący), w którym wszystko chce Pan rozliczyć 22.01? Nasz model odzwierciedla bardziej rzeczywisty scenariusz. Zlecenie wyjazdu służbowego (szczególnie za granicę) dostaje pracownik nie w dniu wyjazdu tylko wcześniej - wtedy wypełniam pierwszą zakładkę delegacji, drukuję dokument delegacji. Ewentualnie wypłacam zaliczkę. Pracownik wraca z delegacji (z naręczem dokumentów - wydatków itp.) i ma 14 dnia na rozliczenie delegacji - czyli przekazanie pracodawcy wypełnionego druku delegacji oraz ewentualnych załączników - i to jest data rozliczenia. Dopiero wtedy pracodawca może wypełnić kolejne zakładki delegacji - wczorajszy kurs walut już jest znany - i przeliczenia dokonują się już same w samej delegacji. Data wypłacenia lub potrącenia (w szczególności może nawet wyjść kwota zerowa) kwoty wynikającej z rozliczenia dokona się w najbliższej wypłacie, której data nie jest już dla rozliczenia istotna.

Proszę najpierw wykonać konserwację danych. Jeśli nadal będzie problem to proszę sprawdzić: - Czy najprostsze drukowanie tego samego odcinka na drukarkę działa? - Czy eksport pdf do folderu bez szyfrowania działa?

Całe rozliczenie (wraz z pobieraniem kursów) odbywa się w delegacji - i w delegacji jest data rozliczenia (czyli dostarczenia przez pracownika wszystkich dokumentów umożliwiających rozliczenie), która nie ma nic wspólnego z datą wypłaty (czy potrącenia) kwoty rozliczającej delegację. I dokładnie tak to działa - widać przecież nawet w delegacji pobrane kursy i przeliczone kwoty w złotówkach.

Najprawdopodobniej w dniach gdzie przewidziano 7 godzin pracy występują nadgodziny dobowe - program mnoży 12 godzin normy dobowej przez wymiar zatrudnienia (1/2) i wychodzi 6 - zaplanowano pracę na 7 godzin - stąd 3 nadgodziny dobowe, których nie rozlicza się w okresie rozliczeniowym. Teraz widzę, że to mnożenie (akurat w tym miejscu) jest dyskusyjne i będziemy się nad tym zastanawiać. Ponadto w widoku "Okres rozliczeniowy" tych nadgodzin nie widać - tu też zależnie od tych powyższych zastanowień to jakoś uwspólnimy. Na dzisiaj - jeśli uważa Pani, że nie powinno być w tym wypadku nadgodzin dobowych (prosimy także o wyrażenie tutaj swojej opinii na ten temat) - musiałaby Pani dodać osobny kalendarz dla tego pracownika z wyłączonym znacznikiem "Uwzględniaj wymiar zatrudnienia określony w umowie" - oczywiście wtedy w poszczególnych dniach cyklu należy wpisać jawnie 3:47 zamiast 7:35.

Wszystkie wartości są w godzinach i minutach - nic nie jest zaokrąglane. Te trzy dni dałyby 4 godziny... Jeśli w systemie rozliczania czasu pracy są ustawione nadgodziny dobowe powyżej normy dobowej to nawet 11 godzin nie powinno dawać nadgodzin. Chciałbym mimo wszystko zobaczyć okres od 18 do końca stycznia.

Nie widać skąd się biorą te 3 nadgodziny. Od 1 do 17 stycznia nie widać ich - Czy po 17 coś jest w widoczne w Okresie rozliczeniowym - nadal nie zobaczyłem obrazka? Proszę też sprawdzić czy przeliczenie sumarycznej ECP zeruje te 3 nadgodziny.

Jeszcze brakuje:

Proszę popatrzeć wyżej - na mój obrazek. I nie wpisywać ręcznie nazw funkcji tylko korzystać z menu powyżej okienka

W definicji pomnożyć przez wymiar zatrudnienia

Wygląda wszystko dobrze - nie widzę nigdzie tych nadgodzin. Choć nie widać całego miesiąca w Okresie rozliczeniowym, a sumaryczną wolałbym widzieć w środku, a nie na liści. Może tam coś wypatrzymy. Ewentualnie jeszcze analizator składnika "Dodatek za godziny nadliczbowe" z tej wypłaty i analizator podstawy miesięcznej, a jeśli nie ma takiego to podstawowego składnika na wypłacie.