Mateusz Pyka

ktoś kto czyta post umie to napisać? jak tak to zapraszam do kontaktu

Jakiś pomysł jak to ogarnąć? dziękuję

a nie lepiej zrobic to tak: e-commerce (allegro, amazon, ebay, sklep... inne) <-> baselinker <-> integratory.pl (subsync2)<-> subiekt nexo dziękuję

dzień dobry, zauważyliśmy pewien błąd - testowaliśmy go przez kilka dnia i zazwyczaj się powtarza 1. zaciągamy wyciąg ing online - przelew łączymy z dokumentem, 2. zaciągamy wyciąg następnego dnia 3. połączone(rozliczone) wcześniej przelewy nie mają numeru wyciągu 4. przelewy pobierają się ponownie z numerem wyciągu (dublują się, wiszą jako nierozliczone) proszę o sprawdzenie i infomację dziękuję

Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie zmieniało się zakres od której daty aplikacja ma pobierać wyciągi? chciałbym pobrać starsze niż ustawiłem a nie mogę tego znaleźć dziękuję

OK, po prostu zadałem pytanie bo jak widzę jak śmiga optima XL rozrachunki a jak subiekt rozrachunki to.... myślałem że można wyłączyć / ukrucić jakieś cechy programu które są zbędne ale widzę że to muszę z firmą wdrożeniową bardziej porozmawiać

hej co można ograniczyć / wyłączyć aby program działał sprawniej? szybciej? głównie problem pojawia się przy rozrachunkach, które czasami wczytują się dość długo żeby nie powiedzieć bardzo długo, załadowanie wszystkich rozrachunków jest praktycznie niemożliwe - jedynie z filtrami 1. serwer mamy lokalny, wszystko po kablach 2. serwer mamy o takich parametrach: Intel(R) Xeon(R) Silver 4316 CPU @ 2.30GHz/3.40 GHz, RAM 64,0 GB Windows Server 2022 Standard 64-bitowy system operacyjny, procesor x64 3. dokumentów sprzedażowych ok 42.000szt / rozrachunków 82.000szt czy można w jakiś sposób zarchiwizować część bazy aby pozostała była lżejsza? szybsza? coś ograniczyć? wyłączyć? przełączyć? dodać ? usunąć? ?:)) prośba o porady w tym zakresie

nexo pro -> subsync(integratory) -> baselinker -> sklep / allegro / amazon itd

a jak inaczej dopasować kontrahenta do przelewu? albo z operacji bankowych albo z rozrachunków jak mam takie przelewy do muszę je do jakichś firm spiąć coś więcej w tym temacie? ok, dziekuje za podpowiedz

hej czy można by dopisać opcję masowego dopisania kontrahenta/firmy do transakcji / operacji bankowe? np mam kilka opłat bankowych, teraz muszę pojedynczo wchodzić do każdej i wypełniać "firma" czy można by dodać dziłania masowe? sprawa 2: czy po uzgodnieniu kontrahenta i przelewu można byc dodać ptaszka (chexboxa) - oznacz jako uzgodnione? dzięki czemu można by od razu mieć uzgodnioną transakcję dziekuje dziękuję

Danielu ale nic sensownego w bazie nie zostaje... VIES jest ważny z numerkiem zapytania, a samo sprawdzenie bez numerka to każdy urzędnik podważy jak już ktoś robi eksport to chyba też wysyłacie zapytania do US w Konin? czy nie ?

ogólnie temat wydaje się prosty, skoro program odpytuje VIES o aktywność podatnika, wystarczyłoby aby pobrał numer zapytania. Z bazy danych można by stworzyć wzorzec do wygenerowania odpowiedniego dokumentu ale dla Panów z Insert zgłaszane problemy lub uwagi są zazwyczaj marginalizowane

Dzień dobry, czy istnieje jakiś raport który pokazałby nam towar zakupiony z zagranicy i sprzedany do polskich podmiotów?

witam, pojawił nam się taki problem, każdorazowo jak chcemy dodać nowego klienta do bazy to wyskakuje ten sam symbol...

dzień dobry, czy INTRASTAT został już przewidziany do wdrożenia? dziekuje

dzień dobry, czy ta podstawowa i jakże ważna opcja została już przewidziana do wdrożenia?

Panie Kacprze, no niestety nie mogę się zgodzić... tak jak piszecie: więc w naszym przypadku dostępne powinny być 0szt a jest 20szt.... wszystko mamy na C - tak jak na zrzutach i tak jak Pan widzi na zrzucie - dlaczego w zamowionym asortymencie pozycje sa na S i C mimo iż wszystko w proformach jest na C....

ok to chyba widzę problem ale go nie rozumiem mamy proformy - obie są na C a jak wchodzę w asortyment zamówiony to mamy stany S i C.... dlaczego tak? skoro wszystko na proformie mamy na C???

W takim wypadku prosimy o podanie przyczyny dlaczego tylko ta pozycja podświetlona na niebiesko nie ma rezerwacji dostaw skoro znajduje się na tym samym dokumencie co 2 pozycje w których jest rezerwacja dostaw aktywna.

Panie Kacprze na niebiesko z problemem a te poniżej wyglądają dobrze..

no jak przecież jest zarezerwowane... sam Pan mówił że trzeba wyłączyć rezerwację stanu.... nie ściąga rezerwacji poprawnie proszę spojrzeć na zegarek (poz1) 3zarezerwowane 37dostepne a 40 na stanie a w przypadku gdy rezerwuje sie czegoś wiecej niż jest dostępne to źle pokazuje ilości...

ok jasne, to wszystko rozumiemy ale dlaczego jak coś jest ZAREZERWOWANE to jest dostępne? to jest nielogiczne "Dostepne" tu powinno być 0 a jest 20

Panie Andrzeju - nie mogę się zgodzić z tym że mogę sprzedać 20szt komukolwiek... proszę zrzut: więc coś tu nie gra..

Jeżeli rezerwujemy na proformie 188szt a na magazynie mamy 20szt, to nie powinno pokazywać że cokolwiek jest dostępne. na przykładzie zegarka (na niebiesko - pierwsza pozycja) pokazuje że 3szt zarezerwowane i dostępne jest 37szt z 40szt na magazynie - prawidłowo w drugim przypadku - jest błędnie obie pozycje są zarezerwowane przez faktury proformy ze statusem "C"

Hej subiekt błędnie podaje stany magazynowe, odświeżanie i tego typu próby nie pomagają sporo problemów z tego się rodzi.. pierwsza pozycja na niebiesko jest OK druga pozycja na niebiesko.. błędnie wylicza co z tym zrobić?