Daniel Lenarczuk

Dziękuję za odpowiedź ;)

Dzień dobry, czy da się ustawić aby należności automatyczne z cesji za płatność kartą w walucie tworzyła się właśnie w tej walucie? Przykładowo mamy transakcję WSTO W walucie Czeskiej, na dokumencie jest ustawione liczone w tej walucie, w centrum kart płatniczych jest ustawiona ta konkretna waluta czyli CZK, jest to transakcja WSTO. W rozrachunkach jednak należność jaka się tworzy jest w PLN.

Dziękuję za informację.

Dzień dobry, czy jest jakaś wbudowana opcja usunięcia zbiorczo pracownika z zakładki CRM kontrahenta? Mamy tego trochę i przy niektórych transakcjach przeszkadza, a w zasadzie to nawet nie jest potrzebne, nie widzę jednak jakichś jednoznacznych opcji do usuwania tego.

Czy nie dzieje się to przypadkiem tylko na kartach wielowalutowych? @EDIT Nieważne, widzę, że po prostu nawiązuje długo połączenie. Mieliśmy podobny przypadek baardzo długiego przetwarzania płatności po użyciu karty wielowalutowej, ale tutaj nie ma nawet użycia karty

Tak, na liście sprzedaży detalicznej zaznaczamy kilka paragonów , klikamy prawym przyciskiem myszki i "Wypisz fakturę detaliczną"

Czy ktoś posiada bądź realizował wdrożenie czegoś takiego u klienta / siebie ? Karty podarunkowe wielokrotnego użytku i przeznaczenia. Płatności kartami jako "kredyt" i jeden kontrahent od kart jako centrum rozliczeń. Kwestia tylko tego, że sprzedając kartę robimy rachunek sprzedaży, on zostaje rozliczony z automatu płatnością kartą, gotówką itp. Ale z czym później rozliczyć płatność kartą podarunkową gdy klient przyjdzie i zapłaci jakąś konkretną sumą np. ma kartę 100 zł, zapłaci 60 zł. Tworzy się paragon na 60 zł po lewej stronie w rozliczeniach z kontrahentem, ale z czym to powiązać? Fajnie jakby ktoś miał gotowe dodatkowe rozwiązanie bądź swój sprawdzony system rozliczania takich rzeczy i by się tym podzielił ;).

Informacyjnie - Włączenie dziennych wyciągów na danym koncie powoduje prawidłowe działanie :). Dziękuję wszystkim za pomoc.

Z tego jaką informację dostałem od księgowości to tam są miesięczne, ale na ich koncie nie mam opcji tego zmienić / nie widzę. Muszę spróbować na koncie właściciela rachunku który powinien mieć wszystkie uprawnienia, ale jest to utrudnione z różnych przyczyn więc póki co niestety nie jestem w stanie tego zrobić.

Hmm, nie jestem do końca pewien o którą opcję chodzi. Na koncie księgowym przejrzałem wszystkie ustawienia i nie widzę nic odnośnie tego. Zostaje mi jeszcze konto główne, ale chwilowo nie mam do niego dostępu. Oszczędzając na kolejnych pytaniach i odpowiedziach, czy dzienne wyciągi powinny być włączone czy też nie?

Czy tryb diagnostyczny zbiera tylko błędy? Chodzi mi o to, że ustawiłem to jak trzeba, ale żadne pliki się nie tworzą, próbowałem w różnych lokalizacjach + subiekt jako admin. Tyle, że subiekt nie wyrzuca błędów podczas pobierania historii, po prostu ich nie pobiera. Księgowa która używa tego na co dzień zaobserwowała, że jeżeli pobiera transakcje tego samego dnia którego są utworzone jest okej. Gdy próbuje pobrać innego to ich nie ma. Tzn. dopóki np. 13.01 tworzy transakcje i pobiera je z banku to dodają się na listę historii/transakcji oczekujących , jeśli nie pobierze tego dnia np. kilku ostatnich a spróbuje dziś to najprawdopodobniej ich już nie pobierze. Już brakuje mi pomysłów

Niestety, ale żadnych błędów właśnie nie pokazuje podczas takiego zachowania. Po prostu nie pobiera tych transakcji bez komunikatu.

Dzień dobry, mam takie pytanie odnośnie bankowości online w ING bo może ktoś napotkał taki problem. Przy pobieraniu transakcji oczekujących czy historii transakcji czasami całe dni się nie pobierają. Przykładowo : Mamy na liście transakcje z 02.01 , 03.01 , 04.01 - Nic nie ma mimo, że są one na koncie, 05.01 jest Support ING prosi o zapytanie xml jakie jest wysyłane podczas pobierania transakcji, czy ktoś ma takie zapytanie już zapisane gdzieś? Program ten sam więc zapytanie też powinno być identyczne? Chyba, że ktoś już to przerabiał i ma rozwiązanie ;).

Super, dokładnie to było problemem. Musiałem to przeoczyć w pomocy programu. Dziękuję.

Dzień dobry, czy ktoś kto ma doświadczenie z podłączaniem usług bankowości on-line od ING spotkał się z takim błędem? S Typ operacji Opis Data i godzina Treść błędu OK Wysyłanie Rozpoczęcie operacji 2022-11-18 16:20:55 Błąd Wysyłanie Wysyłanie transakcji 2022-11-18 16:20:56 Nie można odnaleźć elementu punktu końcowego o nazwie „cdc.001.01SOAPwss” i kontrakcie „IngWss.cdcws00101Port” w sekcji konfiguracji klienta ServiceModel. Może to być spowodowane tym, że nie znaleziono pliku konfiguracji dla używanej aplikacji lub tym, że w elemencie klienta nie znaleziono elementu punktu końcowego pasującego do tej nazwy. Błąd Wysyłanie Zakończenie operacji 2022-11-18 16:20:56 Pokazuje się on zarówno przy pobieraniu np. historii transakcji jak i próbie wysłania przelewu. Certyfikaty generowałem i wrzucałem do systemu przy użyciu instrukcji od ING z załącznika. Przy kroku weryfikacji połączenia z ich generatora jest pozytywny wynik. Po ustawieniu w subiekcie niestety nie idzie z błędem jak wyżej. Jak_utworzyc_cert_przy_pomocy_generatora_v1.pdf

Cześć, mamy problem który pojawia się czasami podczas fiskalizowania dokumentów powodując podwójne fiskalizowanie bez ich oznaczenia. Przeważnie w kasiarzu pojawiają się błędy jak w załączniku. Cała konfiguracja opiera się na 6 różnych lokalizacjach (sklepy) i stamtąd przez VPN hamachi jest połączenie do naszego serwera w biurze gdzie jest zainstalowany subiekt + sql server . Sklepy łączą się przez rdp i normalnie pracują sobie na swoich stacjach, raz na jakiś czas jednak pojawia się jakiś problem na różnych jednostkach z właśnie czymś takim. Pojawia się taki błąd, czasem obsługa próbuje wydrukować sobie drugi raz taki dokument z fiskalizacją, a potem okazuje się, że w pamięci fiskalnej udało się zapisać taki dokument już przy pierwszym podejściu. 99% paragonów jest okej i wszystko działa, ale nadal ten 1% potrafi narobić trochę dodatkowej pracy . Firewall na serwerze jak i na stacjach klienckich są ustawione tak, że raczej na drodze sklep-serwer nic nie blokuje komunikacji, serwery w momencie takich błędów też nie mają jakichś skoków użycia zasobów żeby coś blokowało np. zapis w serwerze. Nie wiem gdzie jeszcze mogę poszukać przyczyny tych konkretnych błędów, może ktoś coś gdzieś u kogoś przyuważył takiego bądź ma jakiś pomysł.

Niestety nota korygująca nie wystarczy z tego co księgowość mi przekazała po rozmowie z informacją podatkową. Z racji tego, że jest to zmiana całkowita nabywcy i było to w poprzednim miesiącu gdzie zostało to już wysłane to trzeba wystawić najpierw storno na minus tamtej faktury. Później dodać nową z odniesieniem do numeru faktury pierwotnej. Ciężko nam stwierdzić co możemy uznać za storno. KFS całej faktury? Później poprawka pliku jpk więc tutaj będzie wystarczyło wygenerować jeszcze raz i wysłać korektę zapewne. Jest storno czarne i czerwone w rewizorze ale nie zaciągamy tam żadnych dokumentów, robimy to w ewidencji vat sprzedaży. Po prostu pierwsza taka sytuacja i ciężko się odnaleźć w tym.

Dzień dobry, napotkaliśmy dość nieciekawy problem ponieważ mamy taką sytuację: W marcu zamawia u nas klient, podane dane do faktury osoby fizycznej, wystawiona jest faktura na osobę prywatną. Dziś, przychodzi do nas wiadomość o tym, że księgowość tamtej firmy dopiero to zauważyła i proszą o poprawną fakturę. Pliki jpk zostały wysłane wczoraj (25.04) . Tutaj jest sytuacja, że pierwotna faktura jest na osobę fizyczną, poprawioną chcą na firmę. Jak to poprawnie zrealizować aby miało to ręce i nogi i było dobrze zrobione względem prawa przy pomocy rewizora?

Z tego co kojarzę to update powinno się robić chyba najwyżej do 5 stopni wersji wyżej jednorazowo. https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/1770,insert-gt-–-jak-zaktualizowac-program-jezeli-jest-duza-roznica-miedzy-aktualna-a-posiadana-wersja-programu.html?token=IjIwMjEvMDQvMDUsIDE2OjM2OjQ4LS0-LCAi.NohmD8VLarn-Q67YDsBoFjQegL8 Może tutaj leży problem, poza tym. Jakie są błędy podczas konwersji?

SUZ rozwiązuje ten problem, przetestowane i śmiga ;). Dziękuję za pomoc .

Rzeczywiście zastanawiałem się nad użyciem SUZ, ale tego nie zrobiłem póki co bo bardziej dedykowanym właśnie wydawał mi się sterownik komunikacyjny noszący właśnie nazwę drukarki. Sprawdzę i dziękuję za odpowiedź ;).

Witam, mam pytanie odnośnie sterowników dla drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD . Do tej pory korzystaliśmy z wersji 1 sterownika i na niej działa ekspresowo (drukarka podpięta do komputera POS przez port rs232 , połączenie ze sklepu przez vpn i rdp) wydruk paragonu, jednak często pojawiały się prośby o NIP na paragonie, z tego co wyczytałem na pomocy insert to muszę w takiej sytuacji korzystać z wersji 2 sterownika. Niestety tutaj pojawia się problem, sprawdzałem na wszystkich sterownikach z dopiskiem Posnet (zaczynając od tego który powinien działać "najlepiej" Posnet thermal HD" ) i za każdym razem wydruk jest bardzo długi, myślę, że jakieś 10-15 sekund, samo sprawdzenie połączenia również trwa znacznie dłużej niż na sterowniku wersji 1. Czy da się temu jakoś zaradzić? Ogólnie serwis posnet skierował mnie w stronę insertu, że to Oni są w zasadzie twórcą tego oprogramowania a same drukarki fiskalne są "sztywne" i konfiguracja dostępna dotyczy w zasadzie tylko komunikacji. Ktoś spotkał się z takim problemem? Na załączniku konfiguracja komuniikacji z wersji 1 sterownika. W wersji 2 próbowałem na domyślnych, wyłączać różne opcje dodatkowe, ale też nic.

Z tego co mówiła mi księgowa to 11 i 12 , ale udało się już problem rozwiązać :). Trochę pomocny był ten plik https://www.insert.com.pl/.media/e-pomoc/Zdjecia/3018/vat7.pdf

Dzień dobry, potrzebujemy małej pomocy z informacją na temat jak poprawnie wystawić taki dokument jak z tytułu. Usługa marketingowa jest dla kontrahenta zza granicy i tam jest też "miejsce świadczenia usług" . W każdym razie, jaki rodzaj transakcji VAT wybrać? Teoretycznie wygląda to na sprzedaż poza terenem kraju SPTK i zastanawiamy się jaki wtedy wybrać rodzaj podatku vat w tabeli faktury , ten domyślny "ue" czy "npo" ? I czy w ogóle SPTK to dobry wybór jeśli chodzi właśnie o świadczenie usług w trybie art. 28b?

Poprawka bo miałem złe info. Usuwamy te niezrealizowane i niezablokowane przez nic właściwie.