Miłosz Łapczyński

1. Zgłoszenie problemu telefonicznie obecnie w waszej firmie jest niemożliwe, bo żeby zgłosić usterkę należy najpierw Wam zapłacić, co jest zresztą powodem wycofywania Waszych produktów z mojej firmy. 2. Zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy problemu zakończyło się szukaniem rozwiązania na forum, aż w końcu musiałem zatrudnić informatyka żeby mi przyjechał i ustawił program tak jak było po Waszej aktualizacji. Opisywałem temat na forum. W skrócie: kontaktu telefonicznego nie ma, z formularza kontaktowego jestem odsyłany na forum, a z forum do formularza kontaktowego. Wracając do dekretacji, dziękuję program zaczął działać, ale robi to bardzo wolno, ok 1 minuta na 1 dokument, ale ważne że wróciła funkcjonalność. Dziękuję.

Ale ja nie wiem jak to zrobić, do tej pory klikałem zadekretuj i już, program się mnie nie pyta co chce zadekretować, nawet nie wiedziałem że tak się da. Proszę jeszcze raz, jak mam zadekretować dokument sprzedaży z zakładki "dekretacja dokumentów" żeby się pojawił w "ewidencji sprzedaży VAT"? I kolejny jak mam zadekretować z "Ewidencji VAT Sprzedaży" do "kpir" bez podpinania rozrachunku przy metodzie kasowej?

W kpir ma się zaksięgować w dacie dokumentu a nie w dacie rozrachunku, a VAT ma się naliczyć wtedy kiedy faktura zostanie opłacona czyli data rozrachunku. Przy zakupie działa to prawidłowo, przy sprzedaży dekretacja kończy się błędem. A jak mam zadekretować tylko do VAT? Jak zadekretuję tylko do VAT to dokument będzie posiadał status zadekretowany a nie opisany, więc jak mam go zadekretować drugi raz do KPIR? po co mam dekretować do VAT skoro interesuje mnie KPiR? poproszę o instrukcję. Czyli tłumacząc na "techniczny" język rozrachunek ma się podpiąć do VAT, a się podpina do VAT i KPiR

Tam jest więcej błędów, co się dzieje z dekretacją sprzedaży w metodzie kasowej. Na początku roku wszystko działało, a teraz nie można zadekretować sprzedaży. Było tak że po dekretacji sprzedaż trafiała do KPiR w dacie faktury, i do ewidencji VAT z pustą kolumną miesiąca naliczenia. Program czekał na dowiązanie rozrachunku i dopiero po jego rozliczeniu wstawiał miesiąc naliczenia. A obecnie przy dekretacji wyskakuje błąd że nie ma rozrachunku więc program przerywa i nie zapisuje sprzedaży ani do KPiR ani do Ewidencji VAT. Usunąłem wszystkie schematy dekretacji, i wczytałem ze wzorców, bez rezultatów. Wczytałem schematy z roku 2020 gdzie również działało to jakoś działało, ale działało, a nawet ze starymi schematami dekretacji program nie zamierza zadekretować sprzedaży. Jak mam wygenerować teraz plik JPK, skoro nie mogę wczytać sprzedaży do ewidencji?

Witam, kiedy zostanie to poprawione? A może jest inna przyczyna że to się samo zaznacza?

I uruchomcie w końcu linię serwisową, bo jest tragedia, jak Wam błędy programów muszę na forum opisywać. Ja już wycofałem z biura wasze produkty z tego powodu, został mi tylko rachmistrz, jak linia nie wróci to rachmistrz (zgodnie z obietnicą) też zostanie wycofany i zakończymy współpracę.

Ok dziękuję. To jest uciążliwe przy sprawdzaniu zapisów, bo jest zapisane 75% a jest przenoszone 100%. I przy sprawdzaniu faktur za auta mi się kwoty porozjeżdżały, a już zdążyłem opie...ić osobę która faktury wprowadzała, że mi zakupy towarów wprowadziła jako częściowe odliczenie z auta. Teraz muszę przeprosić i pokutę przyjąć. A czy da się poprawić tak program żeby już zadekretowane faktury same się zaktualizowały z 75% na 100%, czy będę musiał wycofać dekretację i jeszcze raz zadekretować?

Ok dziękuje.

Dzieje się tak tylko wtedy jeżeli wybieram szablon zakupu, który wygląda tak:

Kolejny problem, wzorcowy schemat dekretacji z Rachmistrza 29. Zapis prosty zwykła faktura z pełnym odliczeniem vat, faktura na 100zł odlicza 23zł VAT w koszty wrzuca 100zł. Czyli wszystko ok, ale w ewidencji VAT wypisuje 75%. Kto wie o co chodzi?

Jeszcze dodam, że przy sprzedaży chcę żeby VAT odliczał się dopiero po podłączeniu rozrachunku. Problem dotyczy tylko przy zakupach, żeby mi ten haczyk się nie pojawiał, bo nie chce mi się do każdej faktury robić rozrachunków. Odhaczanie tej pozycji za każdym wprowadzaniem faktury jest męczące.

Witam, Jestem firma rozliczającą się metodą kasową, jednak faktury zakupu wprowadzam bez znacznika "odlicz VAT po zapłacie" bo wszystkie faktury są płacone kartą firmową w dniu wystawienie faktury. I tu pojawia się mały problem, bo zrobiłem szablon żebym za każdym razem nie musiał odznaczać haczyka, jednak po wybraniu podmiotu haczyk sam się pojawia. Proszę o podpowiedź gdzie jest ustawienie żeby on automatycznie się nie pojawiał.

Schemat dekretacji jeszcze musiałem ogarnąć, ale jest super, nawet wpada do rozrachunków jako nierozliczony, więc jest lepiej niż chciałem. Dziękuję ślicznie.

Jeszcze nie wiem nie próbowałem W pozycji blokuj wybiorę Nigdy i będę próbował.