Miłosz Łapczyński

1. Zgłoszenie problemu telefonicznie obecnie w waszej firmie jest niemożliwe, bo żeby zgłosić usterkę należy najpierw Wam zapłacić, co jest zresztą powodem wycofywania Waszych produktów z mojej firmy. 2. Zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy problemu zakończyło się szukaniem rozwiązania na forum, aż w końcu musiałem zatrudnić informatyka żeby mi przyjechał i ustawił program tak jak było po Waszej aktualizacji. Opisywałem temat na forum. W skrócie: kontaktu telefonicznego nie ma, z formularza kontaktowego jestem odsyłany na forum, a z forum do formularza kontaktowego. Wracając do dekretacji, dziękuję program zaczął działać, ale robi to bardzo wolno, ok 1 minuta na 1 dokument, ale ważne że wróciła funkcjonalność. Dziękuję.

Ale ja nie wiem jak to zrobić, do tej pory klikałem zadekretuj i już, program się mnie nie pyta co chce zadekretować, nawet nie wiedziałem że tak się da. Proszę jeszcze raz, jak mam zadekretować dokument sprzedaży z zakładki "dekretacja dokumentów" żeby się pojawił w "ewidencji sprzedaży VAT"? I kolejny jak mam zadekretować z "Ewidencji VAT Sprzedaży" do "kpir" bez podpinania rozrachunku przy metodzie kasowej?

W kpir ma się zaksięgować w dacie dokumentu a nie w dacie rozrachunku, a VAT ma się naliczyć wtedy kiedy faktura zostanie opłacona czyli data rozrachunku. Przy zakupie działa to prawidłowo, przy sprzedaży dekretacja kończy się błędem. A jak mam zadekretować tylko do VAT? Jak zadekretuję tylko do VAT to dokument będzie posiadał status zadekretowany a nie opisany, więc jak mam go zadekretować drugi raz do KPIR? po co mam dekretować do VAT skoro interesuje mnie KPiR? poproszę o instrukcję. Czyli tłumacząc na "techniczny" język rozrachunek ma się podpiąć do VAT, a się podpina do VAT i KPiR

Tam jest więcej błędów, co się dzieje z dekretacją sprzedaży w metodzie kasowej. Na początku roku wszystko działało, a teraz nie można zadekretować sprzedaży. Było tak że po dekretacji sprzedaż trafiała do KPiR w dacie faktury, i do ewidencji VAT z pustą kolumną miesiąca naliczenia. Program czekał na dowiązanie rozrachunku i dopiero po jego rozliczeniu wstawiał miesiąc naliczenia. A obecnie przy dekretacji wyskakuje błąd że nie ma rozrachunku więc program przerywa i nie zapisuje sprzedaży ani do KPiR ani do Ewidencji VAT. Usunąłem wszystkie schematy dekretacji, i wczytałem ze wzorców, bez rezultatów. Wczytałem schematy z roku 2020 gdzie również działało to jakoś działało, ale działało, a nawet ze starymi schematami dekretacji program nie zamierza zadekretować sprzedaży. Jak mam wygenerować teraz plik JPK, skoro nie mogę wczytać sprzedaży do ewidencji?

Witam, kiedy zostanie to poprawione? A może jest inna przyczyna że to się samo zaznacza?

I uruchomcie w końcu linię serwisową, bo jest tragedia, jak Wam błędy programów muszę na forum opisywać. Ja już wycofałem z biura wasze produkty z tego powodu, został mi tylko rachmistrz, jak linia nie wróci to rachmistrz (zgodnie z obietnicą) też zostanie wycofany i zakończymy współpracę.

Ok dziękuję. To jest uciążliwe przy sprawdzaniu zapisów, bo jest zapisane 75% a jest przenoszone 100%. I przy sprawdzaniu faktur za auta mi się kwoty porozjeżdżały, a już zdążyłem opie...ić osobę która faktury wprowadzała, że mi zakupy towarów wprowadziła jako częściowe odliczenie z auta. Teraz muszę przeprosić i pokutę przyjąć. A czy da się poprawić tak program żeby już zadekretowane faktury same się zaktualizowały z 75% na 100%, czy będę musiał wycofać dekretację i jeszcze raz zadekretować?

Ok dziękuje.

Dzieje się tak tylko wtedy jeżeli wybieram szablon zakupu, który wygląda tak:

Kolejny problem, wzorcowy schemat dekretacji z Rachmistrza 29. Zapis prosty zwykła faktura z pełnym odliczeniem vat, faktura na 100zł odlicza 23zł VAT w koszty wrzuca 100zł. Czyli wszystko ok, ale w ewidencji VAT wypisuje 75%. Kto wie o co chodzi?

Jeszcze dodam, że przy sprzedaży chcę żeby VAT odliczał się dopiero po podłączeniu rozrachunku. Problem dotyczy tylko przy zakupach, żeby mi ten haczyk się nie pojawiał, bo nie chce mi się do każdej faktury robić rozrachunków. Odhaczanie tej pozycji za każdym wprowadzaniem faktury jest męczące.

Witam, Jestem firma rozliczającą się metodą kasową, jednak faktury zakupu wprowadzam bez znacznika "odlicz VAT po zapłacie" bo wszystkie faktury są płacone kartą firmową w dniu wystawienie faktury. I tu pojawia się mały problem, bo zrobiłem szablon żebym za każdym razem nie musiał odznaczać haczyka, jednak po wybraniu podmiotu haczyk sam się pojawia. Proszę o podpowiedź gdzie jest ustawienie żeby on automatycznie się nie pojawiał.

Schemat dekretacji jeszcze musiałem ogarnąć, ale jest super, nawet wpada do rozrachunków jako nierozliczony, więc jest lepiej niż chciałem. Dziękuję ślicznie.

Jeszcze nie wiem nie próbowałem W pozycji blokuj wybiorę Nigdy i będę próbował.

Ale w rachmistrzu mam taką zakładką, tylko: "Blokuj edycję dokumentu źródłowego gdy:" Mam do wyboru: Zawsze, Opisany, Zaksięgowany, Nigdy. Którą z tych opcji wpisać bo pozycji "W przygotowaniu" nie mam.

Dziękuję, ale nie mam takiego okienka "obsługa typu dokumentów". Jestem na koncie admina, wersja 28.1.1.

dlatego sobie rozliczałem delegacje DW, ale skoro zakupiłem rachmistrza, a ma fajny moduł delegacji to z chęcią bym z tego korzystał. Robić delecje i przepisywać do dowodu wewnętrznego to trochę za dużo pracy.

Nie, na tym podmiocie jest subiekt, rachmistrz i gratyfikant. To jest mój podmiot i dlatego powstał problem, bo jako właściciel nie otrzymuję wynagrodzenia

Witam, Czy jest możliwość żeby po wypisaniu delegacji można było ja zadekretować w KPiR jako np. DK 1/01/2019 w dacie wyjazdu? Standardowo jest delegacja dopisywana do wypłaty danego pracownika, a ja chcę wrzucić w koszty, ale nie poprzez wypłatę pracownikowi. Pierwszy problem jaki napotkałem to brak możliwości zmiany dokumentu z "nie podlega księgowaniu" na "opisany". Czy jest możliwość zmiany statusu księgowego? Ze schematem dekretacji myślę że sobie poradzę, ale nie mogę zdjąć statusu z - na O.

Program bez wsparcia jest dla bezużyteczny, dziękuję za współprace. Nie będę się z Wami przepychał.

3 dzień walki. Jak kupowałem program to zostało to ustawione w ciągu 30 minut. Pytam kolegów konsultantów, czyli po aktualizacjach już nie da się tak zrobić? A jeżeli się da to proszę o instrukcję gdzie co ustawić. Dla przypomnienia, do tej pory miałem tak że w wyciągu bankowym zaznaczałem za która fakturę jest płatność, powstawał rozrachunek automatycznie i w ewidencji VAT sprzedaży zaznaczona faktura miała uzupełnione pole rozrachunek. A po aktualizacji rozrachunek powstaje ale nie podpina do go faktury. Taka konfiguracja poleciała mi po którejś aktualizacji w okolicach sierpnia/września. Więc zakładam że programiści coś poprawiali w tym okresie z rozrachunkami i program wczytał nową konfigurację (domyślną) bo się pewnie nazwy zmiennych zmieniły i algorytm. Chciałbym żeby ktoś mi to teraz naprawił.

Ad. 1 Gdzie jest wygenerowany rozrachunek, w której zakładce go znajdę? Ad. 2 Ewidentnie mnie to przerasta, dla mnie jest to nie logiczne. to jak jest faktura rozliczona to nie ma rozrachunku? Dobra konkretnie, bo już 2 dzień walczę z Wami, chce w wyciągu w Rachmistrzu sobie kliknąć i chcę żeby powstał rozrachunek automatem do właściwej faktury, tak miałem ustawione i tak to działało od 5 lat współpracy i chcę żeby to tak działało. Co mam zrobić?

Jak rozrachunek powstał w subiekcie? W rachmistrzu nie w subiekcie, rozmawiamy o rachmistrzu. Faktura została wprowadzona w subiekcie i zadekretowana automatycznie do rachmistrza, ale bez rozrachunku, niech Pan zobaczy: Nie ma rozrachunku dla tej faktury (pierwsza literka N oznacza nierozliczona): Klikam w wyciągu na właściwą fakturę i rachunek jest tworzony automatycznie: Pierwsza literka R oznacza rozliczona zarówno i faktura jak i wypłata, Ale faktura mi się podświetla na czerwono bo tak mam warunkowanie ustawione i jak wejdę w fakturę (nie w KPiR tylko Ewidencja Vat Sprzedaży) to mam puste pole: Ja nie posługuje się nigdzie KPiR. Nie muszę dekretować dokument żeby go sobie podpiąć do rozrachunku. Ja chcę tworzyć rozrachunki po wyciągu nie po dekretacji, tak jak to robiłem do tej pory. Na temat płatnego telekonsultanta już się wypowiedziałem, jak zadzwoni do mnie Insert żebym opłacił abonament też powiem, że nie mogę rozmawiać bo Insert nie ma u mnie wykupionej usługi telekonsultanta. To Wy coś popsuliście w programie i ja mam jeszcze płacić żeby wam zgłosić usterkę programu, nawet jak coś się przestawiło po aktualizacji to ja nie muszę mieć wiedzy na ten temat gdzie teraz kliknąć żeby funkcjonalność programu działała. Mam inne programy i tak mogę się dodzwonić, mało tego konsultant nawiązuje połączenie przez TeemViever i sprawdza co się stało. Rozwiązanie problemu zajmuje maks 30 minut a nie dwa dni.