Marcin Gryska

Po nieudanej płatności na teminalu, naciśnięcie przycisku "Wróć do dokumentu" w okienku terminala, a następnie "Anuluj" w dokumencie, zapisuje dokument. Chyba nie tak to powinno działać?

Czy istnieje możliwość uruchomienia Nexo z autologowaniem? Wybór bazy i programu można zapisać, a dane logowania użytkownika? Aby nie trzeba było za każdym razem wpisywać i/lub uruchomić program bez udziału użytkownika? Po automatycznych aktualizacjach na serwerze system się ponownie uruchamia i bez odpalonego Nexo nie działa automat od raportów fiskalnych.

Zalogowałem się teraz na serwer i okazuje się, że był odpalony Subiekt z zalogowanym moim kontem - administratora. Mimo to, automat się nie wykonał wczoraj o 23.

OK, rozumiem, tak myślałem, ale w pomocy nie jest to doprecyzowane i wolałem zapytać.

Mam problem z automatem raportów dobowych - wygląda na to, że wykonują się jedynie wtedy, gdy ktoś jest zalogowany do programu. Wystąpienia zaplanowane na czas, gdy pracujemy, się wykonały. Zaplanowane wystąpienia poza czasem zalogowania użytkowników, już nie.

Co prawda nie jesteśmy na pełnej księgowości, ale prowadzimy taką sprzedaż po prostu z osobnego magazynu (osobne PZ,WZ i FS). Jak przychodzi FZ od dostawcy to zapisujemy taką fakturę z wycofanym skutkiem magazynowym i tyle

Mój nowy pracownik okazuje się być już w bazie klientów, i nie przechodzi PESEL ze względu na konflikt. Dlaczego? Przecież to "podmioty" różnego typu. Jak sobie poradzić z tym tematem?

Próbuję sformatować warunkowo listę dokumentów wg odbiorców, którzy posiadają cechy. Gdy odbiorca ma jedną to nie ma problemu, ale gdy odbiorca ma kilka cech, to w kolumnie "cecha" pojawia się [wiele] i nie można formatować warunkowo. A nawet jeżeli można, to brakuje instrukcji jak to zrobić. Próbowałem wpisać kilka cech po średniku, w cudzysłów itd.

Wolałbym przeczytać "poprawimy błąd w najbliższej wersji", niż "kiedyś wprowadzimy funkcjonalność, bo są ważniejsze rzeczy niż pieniądze klienta", ale widać wywołałem wilka z lasu.

I tu właśnie leży problem, bo tą samą wpłatę można podpiąć wielokrotnie do różnych dokumentów. Skoro program nie potrafi zablokować/rozliczyć wpłaty, jeżeli była już podpięta, to nie lepiej, żeby liczył saldo klienta jak w sytuacji, gdy wpłata nie jest podpięta? Brakuje tutaj konsekwencji - albo umożliwiamy użytkownikowi podpięcie wpłaty i program to liczy, albo nie. Inaczej uprawnienia nie mają większego sensu, a po coś one są. Skoro istnieje sposób, by ominąć uprawnienie, to jest to błąd. Tylko proszę mi nie mówić "it's not a bug, it's a feature".

A proszę podpiąć przedpłatę

Nie rozumie Pan, co napisałem wyżej. W Pańskim przykładzie zamiast jednej WZ na ponad 2000 zł, proszę wystawić i zapisać kilka WZ, z których każda ma wartość mniejszą od wpłaty 1000 zł. Mimo, że suma tych kilku WZ wyniesie więcej niż wpłata, program nie zablokuje zapisu żadnej z nich. W ten sposób można wypisać kilka dokumentów WZ na wartość np. 10 000 zł, mimo, że klient wpłacił np. 1000 zł.

Zgadza się, informuje/ostrzega, ale nie blokuje ponieważ nie ma stosowanego uprawnienia Dodatkowo, jeżeli funkcja limitu kupieckiego jest wyłączona, to program nawet nie informuje/ostrzega o takiej sytuacji. Napisałem wyżej wyraźnie - całą sytuację można stosunkowo łatwo obejść i narobić bałaganu.

Scenariusz: 1. Klient wpłaca kwotę np. 1000 zł na poczet zakupów 2. Pracownik wypisuje WZ w kwocie mniejszej od wpłaty i w związku z brakiem limitu kredytu kupieckiego (funkcja wyłączona) pracownik podpina pod WZ wpłatę klienta i zapisuje dokument WZ 3. Sytuacja z pkt. 2 może się powtarzać w nieskończoność, ponieważ system jedynie ostrzega, że wpłata została już wykorzystana na innym dokumencie zamiast zablokować zapis Czyli inaczej - limit zakupów nie jest sprawdzany w momencie wybrania innej formy płatności aniżeli przelew. W sytuacji, gdy funkcja limitu kupieckiego jest włączona i limit jest ustawiony na np. 1,00 zł, to pracownik ma zablokowany zapis tylko w przypadku wybrania płatności przelew. Nadal może blokadę limitu ominąć podpinając nierozliczoną wpłatę gotówkową. Nie lepiej dodać odpowiednie uprawnienie albo sprawdzać, czy wartość wydań nie przekracza wartości wpłat/salda?

Podczas próby duplikacji asortymentu pod inną nazwą i symbolem, zawierającego różne jednostki miary oraz poziomy cen dla jednostek miary, wyskakuje błąd "Nie mogą istnieć dwa takie same progi sprzedaży dla tego samego asortymentu."

Dokładnie, na takie coś to powinien być hotfix.

Ponawiam pytanie - jest jakieś rozwiązanie tymczasowe?

A kiedy najbliższa wersja? Mamy klientów, dla których przygotowujemy różne zestawienia i chciałbym coś powiedzieć. Jest może jakieś tymczasowe rozwiązanie?

Jak w temacie, poniżej screeny: Przed kopiowaniem z niezapisanej FS Po skopiowaniu do ZK Wyczyszczenie schowka nic nie zmienia. Czasem zmienia też jednostki miary, np. zamiast 10 szt. wkleja 10 op. produktu Co więcej, problem dotyczy tylko produktów z więcej niż 1 jednostką miary

OK, już teraz rozumiem, czyli trzeba najpierw dodać asortyment w "Podstawowe", a dopiero potem ten sam asortyment dodać jako zestaw cenowy. Tym samym przydałoby się, by pojawiało się pytanie przy dodawaniu zestawu by dodać asortyment do cennika. Tylko jaki to ma sens? Czemu ma to służyć? OK, nie trzeba lecieć pozycja po pozycji, ale podwójna robota tak na prawdę i komplikowanie zamiast prostego rozwiązania które podałem wyżej.

Dodałem zestaw cenowy jak niżej

A nie prościej by było zarządzać tym z poziomu kartoteki klienta? Dodać asortyment/grupę, rabat i po temacie? Tak jak to jest bodajże w Symfonii Comarchu? Bo jeżeli mam tworzyć cennik dodatkowy z zestawem cenowym, to muszę pod każdego klienta tworzyć nowy cennik dodatkowy z zestawami, które chciałbym mu rabatować i dopiero podpinać. A tak wszystko by było w jednym miejscu - tak jak to powinno być. Poza tym stworzyłem cennik dodatkowy, jak niżej: A przy wypisywaniu dokumenty rabat się nie nalicza (klient jest przypisany do tego cennika)

Ja akurat prowadzę hurtownie budowlaną / mini market budowlany i rozstrzał narzutów między poszczególnymi grupami i produktami w tych grupach jest tak duży, że taka polityka na dłuższą metę się nie sprawdza, bo trzeba kontrolować aż 3 cenniki, albo tworzyć sporą ilość grup/podgrup. Też mam 3 cenniki z różnymi narzutami, ale wolelibyśmy mieć możliwość przyporządkowania danemu odbiorcy rabatu na np. kilka grup rabatowych (np. dla instalatora na kanalizację i artykuły instalatorskie), a do reszty np. 5% rabatu.

Odkopię temat, bo warto by było mieć wszystko w jednym temacie. Jak utworzyć "matrycę" rabatów dla danego klienta z różnymi rabatami w zależności od grupy asortymentowej? Czyli np. Grupa Gwoździe 10% Grupa Wkręty 15% itd. i przypisać to do określonych klientów? Albo wybrane kilka grup do danego klienta?

Bardzo dziękuję! O to chodziło