Daniel Lubryka

kiedy udostepnicie jakies API ? wszystkie integracje sa amatorskie grzebiace w bazie bezposrednio

PZ tworzyl sie sam, moim bledem bylo nie zaznajomienie sie z tym elementem pomocy, ktory Pan zacytowal Bardzo dziekuje - to wlasciwie podsumowuje temat. Choc ja osobiscie bym to zaplanowal troche inaczej jestem w stanie sobie wyorbazic, ze w przypadku wiekszej skali operacji i -nastu magazynierow + kilku osob z ksiegowosci zgranie dostaw z fakturami moze byc bardzo ciężką orką na ugorze Bardzo uprzejmie dziękuję za okazaną pomoc. Dalej mam watpliwosci nastepujacego rzedu: jesli mam fakture 2 miesiace przed dostawa to ksiegowosc moze miec bardzo ciezkei zycie kiedy musi byc jednoczesnie magazynierem.

to moze po jednym wątku naraz Czy normalnym zachowaniem programu jest, ze kiedy faktura ma status O - to znaczy przejecie towaru odroczone to program mimo wszystko generuje PZ w rewizorze ? Jedyna sytuacja kiedy PZ sie nie gerneruje to status faktury B - blokada przyjecia magazynowego. Moze ja sobie mylnie proces wyobrazam, a mianowicie ponizej moje wyobrazenie. Dostaje fakture dzis. Towar jedzie dajmy na to z Hong Kongu 2 miesiace statkiem. Za 2 miesiace bym dopiero zrobil PZ do tego dokumentu. Jesli pozwole temu PZ wisiec po prostu przez 2 miesiace to moim zdaniem jest mylace i niedopasowane do realiow biznesowych. Jesli natomiast proces przyjecia powinien wygladac inaczej to prosze uprzejmie o sugestie jak powienine wygladac.

Andrzej napisał: co sie okazuje nieprawdą w świetle Pana odpowiedzi i nie maja na to wplywu moje ustawienia To prawda - ale wowczas trzeba kontrolowac czy towar byl przyjety czy nie. A skoro jest to ustawione juz w Subiekcie : jako status P lub O to fajnie byloby to wykorzystac. Dodatkowo nie moge usunac PZ z listy dekretacji - czyli nie korzystac z niej. Wiec piwo zostanie w lodowce. Porzadane dla mnie zachowanie programu to : - dla faktury ze statusem P - w jednym dekrecie ksieguje 303 <-> 330 - to juz sobie zrealizowalem jako warunek w schemacie dekretacji - dla faktury ze statusem O - nie ksieguje tylko czekam, az wystawie PZ osobno - tez zrealizowane powyzszym Ale zostaja mi nadal wiszace PZ - ktore chcialbym jakos usunac lub, zeby sie wogole nie generowaly

Po koleji raz jeszcze 1) W Subiekcie robię fakturę zakupu - wpisuję co kupiłem np mydło 100 sztuk po 2 PLN i ustawiam status towar przyjety 2) teraz przechodzę do rewizora i widze w dekretacji dwa dokumenty - fakture - PZ Pytanie: Jak ustawić żeby PZ się nie generowało w dokumentach do dekretacji. Ponieważ mam to już w schemacie dekretacji faktury jeśli status jest P - towar przyjęty.

Po wystawieniu faktury sprzedazy czy tez wprowadzeniu faktury zakupowej, w rewizorze Tworza sie autoamtycznie dekrety. Gdzie moge ustawic jakie dokumenty sie tworza ? Obecnie niezaleznie od statusu dokumenty - czy to przyjecie jest odroczone czy towar przyjety, w kazdym przypadku Tworza sie zarowna faktura jak i PZ w rewizorze.

Uprzejmie prosze o wskazanie w jaki sposob moge przestac importowac PZ. Tej funkcji nie moge znalezc, a dokladnie chce to zrobic natomiast w schemacie dekratacji dodalem sobie warunek, zeby tylko przyjety towar mial ksiegowania 303 <-> 330

Pani ? Daniel to imie meskie Tak jak tlumacze - jest to domyslny schemat dekretacji w rewizorze po instalacji. Teraz pragne go zmienic, ale pytanie : - gdzie moge wylaczyc generowanie PZ dla faktur ze statusem juz przyjetego towaru lub - gdzie moge wylaczyc ksiegowanie Wn 330 <-> Ma 303 dla tych faktur (w tym konkretnym statusie) skoro i tak pozniej ksieguje PZ To chyba nie jest tak - schemat dekretacji wybiera sie dla utworzonego juz wpisu. A nie schemat dekretacji okresla ile jakich wpisow sie utworzy na liscie do dekretacji ?

Robie fakture zakupu w subiekcie. Status P Rewizor generuje dwa dekrety: 1) faktura zakupu 2) przyjecie zewnetrzne - do tego momentu jest prawidlowo. Natomiast na dekrecie 1)faktury zakupu jest ksiegowanie Wn 330 <-> Ma 303 Co powtarza się z 2) PZ i powoduje potencjalnie podwojne ksiegowania Jak i w ktorej opcji dodac warunek, ze dla faktury zakupu ze statusem P) Przyjety towar i odebrane usługi ma nie generowac dodatkowo dokumentu PZ ? Dodam, ze jest to domyslny schemat dekretacji out of the box z rewizora.

Przypadkowo wprowadzilem sie podwojnie jako pracownik i jako wlasciciel. Chcialbym sie usunac z pracownikow, tak zeby zadne rozliczenia sie nie mylily. Jak moge znalezc tranzakcje kasowe mnie jako pracownika zeby to poprawic i skasowac ?

Hej, czy archiwizacja eksportuje rowniez wszystkie indywidualne ustawienia, zalaczniki i wzory wydrukow ?

NIe wiem czy sie dobrze rozumiecie. Na FS widze pola wlasne standardowe, nie ma natomiast pól rozszerzonych.

to sugestia dla insertu - prosze o funkcje ksiegowania dokumentow z biblioteki zalacznikow

a co niestandardowego ma credit agricole ? mozesz dac 2 linijki przykladowego pliku i swoja konfiguracje parsera ?

Kochani, jak moge osiagnac prace z podgladem dokumentu: - bez wysylania go do zadnej chmury - placenia za OCR Po prostu zeby zaladowac do dokumentow i na podstawie tego ksiegowac tak jak w ponizszym widoku ( to akurat z dokumenty/OCR) dok

to trzeba usunąć i na górze teksty oba puste

polecam przekonwertowac do mt940 np tutaj http://www.mt940.eu/ a CSV generujemy z tego menu

czy macie w planach integracje z bankami na podstawie openAPI PSD2 ?

Czy z uslugi OCR mozna korzystac lokalnie ? tj bezplatnie i bez przesylania dokumentow przez chmure ?

Witajcie ! Zacząłem przygodę z rewizorem - ogolnie dosyc intuicyjnie, ale pare problemow sie pojawia 1. Ustawiam na operacjach bankowych typ podzielona platnosc 2. przelew wewnetrzny z vat na pln otrzymuje typ transfer 3. w dekretacji mam teraz 2 wpisy - do jednego przypisuje schemat dekretacji jako platnosc za fakture Pytania : 1) jaki schemat dekretacji przypisac do przelewu wewnetrznego ? 2) pytanie przy okazji : czy mozna bez schematu dekretacji przypisac tutaj ksiegowanie na jakies konkretne konto ? czy tez na kazdym dekrecie musze korzystac ze schematu ? Uprzejmie dziękuję za pomoc

ale czy nie jest tak, ze jak mam konto na polskim ebayu, a sprzedaje w wersji np hiszpanskiej jednak sello powinno to obsluzyc ?

Sciagniecie certyfikatu pomoglo - program zainstalowal sie i dziala... Ebay - pokazuje aukcje w serwisie niemieckim i angielskim, ale ignoruje te z wloskiego, holenderskiego, francuskiego czy hiszpanskiego. Czy to normalne ?

to jest windows xp i w weekend aktualizowany sprobuje recznie: czy chodzi o ten post ? http://forum.sello.pl/index.php?topic=4186.15

moi drodzy, mam jeszcze pytanie - czy zeby dodac 2 konta (allegro + ebay) musze miec 2 licencje sello ?

firewalla brak, literki wszystkie male wiec nie sadze konto ebayowe po weryfikacji daje ten sam komunikat wiec moze to jednak problem licencji nie musze sie nigdzie wczesniej rejestrowac ? sello stworzy dla mnie 30dniowa licencje przy pierwszym uruchomieniu, tak ?