Chris11

Witam, czy może zdarzyć się taka sytuacja, że ta data sama się zmienia? Uzytkownik, któremu to skonfigurowałem (ustawiłem na 01.08.2017) dzisiaj powiadomił mnie, że pobrały mu się transakcje sprzed tej daty, a jak wszedł w tą opcję to data była ustawiona na 09.08.2017. Jak dla mnie to ktoś grzebał w ustawieniach i nie chce się przyznać, dlatego chcę się upewnić...

Usunięcie plików z folderu CFG spowoduje, że przy uruchamianiu utworzą się nowe, w szczególności plik z użytkownikiem domyślnym, czyli Szef, który ma domyślne hasło: subiekt.

Witam, zaznaczam kilka transakcji i wybieram opcję "Dokumenty końcowe Ctrl+Shift+S". Wystawiają się dokumenty (w tym przypadku tylko faktury). Przeglądam jakie mają numery i widzę, że nie są po kolei, tzn. pierwsza transakcja ma numer faktury 1, druga transakcja na liście ma numer 3, a trzecia transakcja na liście ma numer 2. W jaki sposób zrobić, aby dokumenty wystawiały się po kolei?

Dziękuję za odpowiedź, zrobię zgodnie z sugestią.

Jeszcze raz dziękuję. Pójdę tą samą drogą

Witam, wystawiane są pojedyncze towary i skonfigurowane jest automatyczne wystawianie dokumentów końcowych. Mam jednak kilka produktów, gdzie w opisie jest informacja, aby po skończonej aukcji nabywca przesłał informację o wybranych kolorach. Czy lepiej jest powiązać najczęściej kupowany kolor towaru z aukcją, czy nie wiązać żadnego? Dla tych transakcji chciałbym mieć możliwość poprawienia dokumentu końcowego przed jego wydrukowaniem, jak to zrobić? Czy poprzez Ctrl+S?

Bardzo dziękuję za udzieloną odpowiedź, przeczytałem też cały wątek, w którym to opisałeś i najbardziej z tego cieszy mnie, że taki model pracy zajmuje Ci 1 godzinę tygodniowo. emSzmala już mam, wiem, że to rozwiązuje kwestie wpisywania wpłat bankowych. Próbowałem rozliczać przez skojarzenie i brakuje mi pewności, czy rozliczam właściwą wpłatę (ok. 200 rozrachunków dziennie). O ile przy pobraniu widzę, że sięgasz do Sello (celem sprawdzenia numeru faktury po numerze nadania), to w przypadku PAYU jak weryfikujesz, które dokumenty rozliczyć?

Witam, skonfigurowałem w Subiekcie płatność PAYU jako płatność kartą. W Subiekcie dokonuje się cesja należności na PAYU. Aby zautomatyzować sobie rozliczanie wpłat od PAYU potrzebuję umieścić numer płatności na dokumencie końcowym (paragonie/fakturze). Czy jest możliwe umieszczenie tego numeru automatycznie przez Sello? Szukałem takiego pola w konfiguracji "uwag", ale nie znalazłem. A może jest jakiś lepszy sposób (dodatek) rozliczania? Dodam od razu, że w Subiekcie muszą być rozrachunki od PAYU, bo jest pełna księgowość.

Dziękuję.

Czyli rozwiązaniem na tą chwilę jest ustawienie w parametrach Subiekta wycofanego skutku magazynowego, a potem zbiorczo jego wywoływanie?

Witam, przy zbiorczym generowaniu dokumentów końcowych faktury w Subiekcie GT wystawiają się tylko do towarów, które są na stanie. Jak towaru brakuje, to dokument się nie generuje. Chciałbym, aby program działał podobnie jak w przypadku odbioru sprzedaży z kasy fiskalnej, jeśli towaru brakuje, to niech tworzy się dokument końcowy z wycofanym skutkiem magazynowym. Czy to jest możliwe?

Witam, czasami zdarza się, że klient kupi na aukcji inną ilość, niż potem chce (za nią zapłaci), więc istnieje konieczność zmiany ilości. Jak wchodzę w transakcję to pole z ilością do wydania mam wyszarzone. Wydaje mi się, że kiedyś to działało, ale teraz już nie. Czy ktoś może mi napisać jak zmieniać ilości towaru do spakowania? W załączniku zamieszczam screen z polem, o które mi chodzi.

Dziękuję za odpowiedź. Z tym uciętym postem to dziwne, ale z odpowiedzią doskonale trafiłeś.

Witam, chciałem zapytać o praktyczny aspekt czasu drukowania paragonów. Aktualnie drukuję paragony na kasie fiskalnej gdy mam już "w ręku" listę wysyłkową. Paragony dopinam do listy, a przy tworzeniu paczek, przekładam do paczek. W Sello nie można drukować paragonów (dokumentów końcowych) do paczek, trzeba to robić do transakcji. Czy da się uzyskać listę transakcji, które mają już utworzone paczki, by do nich mógł utworzyć paragony? Albo czy wystarczy, że