Adam Rykaczewski

Mam wpisane ceny poszczególnych towarów w wariancie Zaznaczam usługę, wybieram kosztorys Zaznaczam cen materiałów skalkulowanych według: Cena netto materiałów przed rabatem Wybieram towary, tu jeszcze ceny wyświetlają się prawidłowo W następnym kroku ceny które były wpisane z palca znikają. Być może coś mam źle skonfigurowane. Przy dodawaniu towarów jako materiał pojedyńczo dzieje się to samo, tzn. też zerują się ceny wprowadzone z palca.

Obecnie za pomocą kosztorysu jest możliwość podpięcia towarów z bieżącego wariantu pod usługę. Niestety wyliczanie ceny nie działa, ponieważ ceny się zerują. Większość cen mamy w kartotece 0 zł, ponieważ ceny na większość towarów ustalane są z klientem indywidualnie i wpisywane do oferty z palca. Czy jest możliwość wyliczenia ceny usługi na podstawie cen towarów, które są wpisane ręcznie w ofercie? Drugi problem jest taki, że w skład usługi głównej wchodzą też poszczególne mniejsze usługi (np. Wymiana stolarki w budynku zawiera w sobie kilka usług m.in. Demontaż starych okien, Montaż nowych okien, Montaż parapetów itd. Obecnie nie ma możliwości podpięcia pod usługę innej usługi. Czy jest możliwość dodania takiej funkcji?

Dziękuję za odpowiedź. Dokumenty przy których występował problem zostały zrealizowane bez skutku magazynowego, ponieważ musieliśmy zrealizować dostawy do klientów. Gdy problem pojawi się ponownie będziemy testowali podane rozwiązanie. Ceny w cenniku na wiele towarów mamy zerowe, ponieważ są to produkty na zamówienie i każdy ma inną cenę. Ceny na te towary są wprowadzane na zamówieniu od klienta ręcznie.

Wysłałem informacje przez formularz. Bardzo zależy mi na szybkim rozwiązaniu problemu, ponieważ blokuje nam pracę.

Dzisiaj pojawił się kolejny problem. Przy próbie kompletacji zamówienia klienta z poziomu przyjęć pojawia się komunikat: Nie udało się zapisać zmian. Należy wskazać dokument źródłowy dla przedpłaty. Przedpłata od klienta jest podpięta pod zamówienie klienta.

Testuję to rozwiązanie. Da się to zrobić z poziomu przyjęć. Trochę na około, dużo klikania. Niestety często zdarza się, że po takiej kompletacji zerują się ceny w zamówieniu od klienta co powoduje kolejne komplikacje. Być może coś mamy źle skonfigurowane. Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny. O wiele bardziej funkcjonalna była by możliwość ustawienia automatycznego powiązania wydań z przyjęciami za pomocą kodów dostaw. Najlepiej dla wybranego asortymentu. Czy jest szansa, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone? Ewentualnie może jest jakiś gotowy dodatek od partnerów Insert?

W archiwum sprzedaży brakuje kolumny ODBIORCA na liście dokumentów. W podglądzie dokumentu także nie wyświetla się odbiorca. Dopiero przejściu w STYL PODSTAWOWY OBIEKTU można w kodzie wyszukać na kogo został wystawiony dokument. Znacznie utrudnia to odnalezienie właściwej faktury, ponieważ wiele faktur (na szkoły, przedszkola i inne instytucje) wystawia się na jednego płatnika i wielu odbiorców.

Po wejściu w zakładkę ARCHIWUM - FAKTURY SPRZEDAŻY lub ARCHIWUM - ZAMÓWIENIA OD KLIENTÓW pojawia się błąd. Dzieje się tak na stacjach roboczych. W Subiekcie włączonym na serwerze archiwum działa normalnie.

Dzień dobry Obecnie jest możliwość ustawienia kolejki FIFO, LIFO lub HIFO wydawania towru. Gdy chce się wydać towar z konkretnej dostawy trzeba wybrać towar z odpowiednim kodem dostawy. W większości przypadków w naszej firmie towar jest zamawiany pod klienta. Klient musi otrzymać dokładnie ten towar, który został zamówiony u dostawcy zamówieniem wygenerowanym z zamówienia danego klienta. Obecnie realizujemy to w ten sposób, że z zamówień klienta generujemy zamówienia do dostawcy. Po realizacji zakupu od dostawcy edytujemy zamówienie klienta i tam przypisujemy kody dostawy z odpowiednich zamówień do dostawcy. Czy jest możliwość wprowadzenia śledzenia kodów dostawy w ten sposób, żeby do zamówienia klienta automatycznie przypisywały się towary z zamówień do dostawcy wygenerowanych z zamówienia klienta? Zaoszczędziło by nam to bardzo dużo czasu i pomogłoby uniknąć wielu pomyłek. Ewentualnie może jest jakieś gotowe rozwiązanie w formie dodatku?

Dziękuję za odpowiedź. Tak podejrzewałem. Póki co stosuję kolorowanie czcionki zamiast tła, ale jest to mniej widoczne.

Tak.

W podanym linku nie znalazłem odpowiedzi. Odłączyłem Subiekta od Sello, podpiąłem, powiązałem od nowa towary i niby na jakiś czas pomogło, ale wczoraj znowu problem się pojawił. Czy ktoś zna skuteczny sposób na rozwiązanie tego problemu? Edit: Przed chwilą sprawdzałem i błędu nie ma, wszystko działa jak powinno. Natomiast wczoraj za każdym razem przy próbie synchronizacji błąd się pojawiał...

Tak, na pewno PRO Jeśli problem tkwi w konfiguracji Subiekta, to czy mogę prosić o jakąś podpowiedź, gdzie szukać przyczyny?

Dzień dobry W definicji widoku dla zamówień bieżących ustawiłem takie formatowanie warunkowe wierszy: Efekt jest taki, że lista dokumentów wygląda tak: Podejrzewam, że programista nie przewidział kolorowania tła dla list gdzie włączone jest zawijanie wierszy. Jeśli tak, to proszę o dopisanie błędu do poprawienia. Jeśli natomiast ja coś źle skonfigurowałem, to proszę o podpowiedź.

Dzień dobry Czy udało się już zweryfikować problem? Błąd nadal występuje.

Super. Dziękuję z góry i czekam z niecierpliwością ? Bardzo nam to ułatwi pracę.

Niestety sposób ten nie działa w przypadku ofert, a na tym etapie podpinamy towary pod usługę. Po wybraniu "Lista towarów na dokumencie" pojawiają się towary ze wszystkich wariantów oferty. Dodatkowo po wybraniu jakiejkolwiek pozycji pojawia się komunikat: "Wybranej pozycji towaru nie można potraktować jako materiał Nazwa parametru: Towar"

Mam ten sam problem z podpinaniem towarów do usługi. Czasem trzeba podpiąć kilkadziesiąt towarów jako materiał do usługi. W takim przypadku bardzo przydatna byłaby możliwość zaznaczenia wielu pozycji na liście asortymentu w dokumencie.

Czy problem udało się rozwiązać? Od jakiegoś czasu mam ten sam komunikat. Sello 1.33.1 Subiekt Nexo PRO 28.1.0

Akurat wczoraj miałem taki przypadek, że wysypało się Sello przy wystawianiu dokumentu końcowego, więc przetestowałem. Niestety u mnie nie działa. Pojawia się błąd: InsERT_nexo_Driver: Tworzenie dokumentu zakończone błędem: Dotyczy:NAZWA TOWARU (NUMER_OFERTY) Wyjątek: Lista pozycji może zawierać jedynie pozycje należące do otwartych dokumentów zamówień od klienta. Nazwa parametru: pozycjeZK

Dzień dobry W Subiekcie, w Typach dokumentów, dla Zamówień od klientów mam ustawioną minimalną wpłatę w wysokości 10%. Niestety powoduje to błąd przy współpracy z Sello. Przy tworzeniu ZK z poziomu Sello pojawia się komunikat: Dotyczy:NAZWA TOWARU (NUMER_AUKCJI) Wyjątek: Wymagana wpłata wymaga aktywnego ulepszenia Subiekta nexo PRO do wersji 10.0.0 na polach: DokumentZK.WymaganaWplata Wydaje mi się, że w ogóle nie powinno blokować stworzenia zamówienia, ponieważ minimalna wpłata jest po to, żeby nie dało się zrealizować zamówienia bez tej wpłaty, czyli wystawić dokumentu końcowego. Poza tym transakcja jest opłacona z góry w 100%, więc i z dokumentem końcowym nie powinno być problemu. Wersja Sello: 1.32.2 Wersja Subiekt Nexo PRO: 28.1.0

Dzień dobry Od zapisania sugestii minęło ponad 6 lat ? Czy coś się zmieniło w tej kwestii?

Podpisuję się pod propozycją możliwości ręcznego powiązania dowolnych dokumentów. W wielu sytuacjach zaoszczędziłoby to sporo czasu. Czy coś się w tym temacie zmieniło?

Pomogła zmiana obsługi płatności na tak. Dziękuję bardzo za pomoc.

Tak, użytkownik to Administrator, ma wszystkie uprawnienia. W przypadku wystawiania dokumentów sprzedaży - faktury lub paragonu powstaje KP. Problem pojawia się w przypadku zamówienia od klienta.