Przemysław Kwiatkowski

Na korekcie zwiększającej da się zaznaczyć checkboxa "Szybka płatność" i nawet da się wygenerować emaila z działającym linkiem, ale na wydruku go nie ma... Który wzorzec KFS został uzupełniony o kod QR? Nie mogę znaleźć... ?

Kuriozalne to jest używanie programu, który nie spełnia oczekiwań. Rozwiązaniem problemu jest po prostu zainstalowanie programu, który ma oczekiwane funkcje... Poza tym w handlu dostęp do poprzednich transakcji jest na ogół niezbędny. Ja bardzo często mam zamówienia na "dwie sztuki tego co ostatnio" albo "to co brałem w marcu".

To przecież oczywiste - dowiesz się po tym jak już przekażesz swoje dane i zaakceptujesz regulamin. ? Ech, Insert to była taka dobra firma, a zaczyna działać jak Microsoft...

Ha, to już moja czwarta umowa z PayPro na tą samą usługę. Czwarty login, czwarte hasło, czwarty panel dostępowy, czwarta niezależna lista wpłat... Baz sensu działa ta firma... ?

Od tego zacząłem. I nie - tam NIE MA odpowiedzi na zadane pytanie. Jest tam jedynie napisane, że trzeba założyć konto za pomocą podanego linku, ale nie ma ani słowa co zrobić gdy konto się już miało założone wcześniej. Wysłałem do Przelewów24 prośbę o aktywację, ale jeszcze nie odpowiedzieli... ?

Konto Insert - jest, umowa z Paypro - jest od dawna, przecież nie będę teraz podpisywał nowej z tymi samymi danymi firmy...(?) Próba dodania go do Subiekta kończy się komunikatem "Konto nie zostało zarejestrowane z poziomu systemu nexo/GT". I co dalej? ?

To jest czysto hipotetyczne pytanie: czy mogą w jednym magazynie istnieć dwie faktury posiadające prefiks 1, różniące się rozszerzeniem numeru po ukośniku?

Ale jak pierwsza detaliczna będzie miała numer 1/DET, to czy wystawiona po niej pierwsza zwykła będzie miała numer 1/ZWY, czy 2/ZWY ?

Tak z ciekawości - czy to rozwiązanie powoduje, że na jednym magazynie pojawia się kilka faktur numer 1?

Czy jest jakiś sposób na wygodne przyjęcie zaliczki do WZv kartą? A może są szanse, że pojawi się taka opcja w dającej się przewidzieć przyszłości? Jeśli zaliczka jest prawdziwą zaliczką, to problem rozwiązuję wystawiając zamówienie i fakturę cząstkową, ale mamy przypadki gdy zaliczka jest w istocie kaucją i nie podlega fakturowaniu. Czasy nastały takie, że w zasadzie to klienci się gotówką już nie posługują, a w systemie nie ma jak przyjąć kaucji kartą. Ręczne przeksięgowywanie jest wykonalne, ale to nie jest coś, co pracownik może sam zrobić od ręki... ?

A może zupełnym przypadkiem masz na to już gotową blokadę? (Po co mam wyważać otwarte drzwi...)

Acha, no i najważniejsze - czasem Subiekt potrafi sam z siebie odłożyć skutek bez powiadamiania użytkownika. (Przy płatności kartą.) No i mamy taką sytuację: faktura wystawiona, wybrany właściwy kod dostawy, klient wziął i poszedł. A potem się orientuję, że Subiekt odłożył skutek faktury... i co? Szukaj wiatru w polu. Nie wiadomo nawet co wziął klient, bo kto by pamiętał numer seryjny? Nie ma skąd go odtworzyć. Jedynym sposobem jest przeliczenie magazynu i sprawdzenie którego egzemplarza brakuje. To, że w specyficznych przypadkach Subiekt sam odkłada skutek i NIE INFORMUJE o tym w żaden sposób uważam za ewidentny błąd programu. Sytuacje kiedy tak się dzieje są opisane w helpie, ale to niczego nie zmienia. To się po prostu nie powinno "samo" zdarzać. I fakt, że opisano to w helpie nie wpływa na to, że i tak uważam to za poważny błąd... Zwłaszcza, że w dokładnie analogicznej sytuacji - przy płatności gotówką - Subiekt wyświetla odpowiednie okno informacyjne i daje użytkownikowi możliwość rozwiązania problemu. To, że system zachowuje się inaczej w dwóch co do swej istotny identycznych sytuacjach jest ewidentnym błędem projektowym.

Różnie. "Błędów systematycznych" nie ma, bo zostały już w praktyce wyeliminowane. ? Ale mimo wszystko każdy czasem się myli... A to niewłaściwy kurs waluty, a to ceny dwóch pozycji zamienione miejscami... Zwykle dla pewności dokumenty są weryfikowane przez kogoś innego, ale zanim to nastąpi mogło już dość do sprzedaży towaru. Takie sytuacje nie są częste, ale za to jak już się trafią, to są strasznie upierdliwe... ? Kiedyś nagminne było, że zgadzała się kwota, a nie ilość, bo moje asy przepisywały z papierowej faktury wartość, a co jakiś czas się któremuś omsknął palec i w kolumnie ilość zostawało domyślne 1. To na szczęście udało mi się już wyplenić... ?

Jak rozwiązujecie problem "znikania" kodów dostaw przy odkładaniu skutku magazynowego faktury? Jak wszyscy zapewne wiemy - czasem zachodzi potrzeba poprawienia jakiegoś drobiazgu w dokumencie przychodu, a aby to zrobić trzeba odłożyć na chwilę skutek w odpowiednich dokumentach rozchodu. Niestety przy tym Subiekt zapomina, z których dostaw był rozchodowany towar i trzeba to potem ręcznie odtwarzać... Ma ktoś pomysł na usprawnienie tego procesu?

Zapewne, ale nie w tym rzecz. Sedno w tym, że nie wybiera tak, jak chce użytkownik, bo nie ma opcji wyboru dostawy...

Czy jest szansa na to, żeby dało się korzystać z kodów dostaw przy kompletacji? Nie ma tam opcji "Rozbicie pozycji" i Subiekt sam wybiera dostawą (pewnie wg fifo/lifo) i ze stanu często schodzą niewłaściwe towary. Nie da się też w tworzonym komplecie od razu nadać kodu dostawy. Obejściem jest ręczna edycja RW/PW, ale to strasznie upierdliwe jest - poprawna kompletacja z właściwym przypisaniem kodów dostaw wymaga otwarcia trzech różnych okienek w trzech różnych modułach (Towary, Wydania magazynowe, Przyjęcia magazynowe). A aż się prosi, aby po prostu odpowiednia opcja znalazła się w oknie "Montaż kompletu" - tak samo jak przy tworzeniu dowolnego innego dokumentu magazynowego.

Można wykonać 2 przelewy - euro netto i sam vat przez podzieloną płatność. A gdy ustawa tego wymaga, to nie tylko można, ale nawet trzeba tak zrobić.

Dane "się nie pobierają" do księgowości same, tylko tak jak to skonfiguruje księgowy. Jak skonfiguruje dobrze, to się dobrze pobiorą. ?

To może jeszcze jedna... ? Operacje -> Wywołaj skutek magazynowy Nie działa jeśli towar jest na stanie, ale zarezerwowany. To samo przy zapisywaniu faktury da się ominąć zaznaczając "Pomiń rezerwację towarów". Korzystając z funkcji w menu Operacje - nie ma możliwości pominięcia rezerwacji. ?

Jeśli chodzi o JPK_VAT, to to i tak generuje się z programu księgowego, a nie z Subiekta. Jak księgowa dobrze zaksięguje, to i JPK będzie dobre. :-) A jak JPK_FA lub JPK_MAG - to w sumie nie wiem... Ale nie bardzo widzę gdzie może pojawić się problem. Jak będzie kilku kontrahentów, każdy z tym samym nipem, tylko różnymi adresami, to chyba nie powinno być kłopotu. W końcu jedna firma może mieć wiele miejsc działalności. Ale może niech się mądrzejsi wypowiedzą.... :-)

No to przeróbcie wzorzec wydruku tak, żeby drukowało się to, co chcecie. Zrobicie to raz i będzie działać automatycznie. Nie ma sensu robić ręcznie tego, co da się łatwo zautomatyzować...

Też bym tak odpowiedział. :-)

A dlaczego nie robicie tego od razu przy wystawianiu faktury? Przecież to powinno się dać zrobić automatycznie - kontrahent, zakładka płatności.

Cesja płatności na jeden "zbiorczy" podmiot?

W oknie informatora towaru lub kompletu jest zakładka "Zamówienia", na której można sobie przeanalizować kto i kiedy zamawiał danych towar. Natomiast w analogicznym oknie dla usług - tej zakładki nie ma. Jakoś nie widzę żadnego racjonalnego uzasadnienia - wszak usługi też mogą być zamawiane, zaliczkowane, realizowane itd... Może by tak "osoba zbierająca sugestie" przekazała dalej i tą? ?