Andrzej Olszewski

A tego pan próbował?

Nie jestem ekspertem rzecz jasna, ale proszę sprawdzić konfigurację zlecenia na okoliczność jak na załączonym obrazku. Na liście klientów szablonu działania jest odbiorca zlecenia, a pan zamierza wysłać mail do własnego pracownika, czy dobrze rozumiem?

Ale ja chyba nie napisałem, że domagam się tej zgodności nigdzie... Tylko, że niezgodności występują czasami i budzą wątpliwości - w sensie, że użytkownicy o to pytają... Refleksja o demokracji miała chyba zbyt ogólny charakter i proszę o niej zapomnieć. Panie się bez dyskusji zgodziły - tak ma być i OK. Pozdrawiam i dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc.

Nie ma potrzeby tego zmieniać. Faktura jest od netto i ma być. Gdzie to się zmienia wiemy. Chodzi tylko o efekt psychologiczny - w widoku tabeli są kwoty brutto które łatwo dodać w pamięci i widać niezgodność z kwotą do zapłaty, która "uwiera psychikę" i powoduje pytania oraz wątpliwości. Zastosuję argumentację z odpowiedzi p. Andrzeja. Mimo, że mam już swoje i lata i nie mam takiej niewzruszonej pewności, że matematyka z demokracją zawsze wygra. Ja się już kilka razy - szczególnie w ostatnim czasie - zdążyłem dość poważnie zdziwić...

Dziękuję bardzo za odpowiedź, mnie to osobiście nie przeszkadza, ale panie wystawiające faktury mają na ten temat swoje i na chwilę obecną nieco inne zdanie. Spróbuję przemówić do nich równie stanowczym tonem, może zadziała.

Witam, czasami w Subiekcie suma wartości brutto z pozycji faktur nie daje łącznej kwoty do zapłaty, wystepują groszowe różnice. Przykład załączam. Czy da się to jakoś obejść / poprawić? Czy coś robię nie tak? Dziękuję z góry za pomoc.

W niektórych podmiotach (wyłącznie polskich) występują również rozliczenia walutowe. Obecnie Rewizor drukuje potwierdzenia sald z podziałem na waluty rozrachunków, co jest OK, ale pojawia się wtedy problem z uzgodnieniem salda w księgach rachunkowych z wartością na potwierdzeniu salda. W księgach jest oczywiście w PLN, tak jak ma być, na potwierdzeniu salda w walucie, też jak ma być, ale aby uzgodnić jedno z drugim trzeba obecnie "zaglądać" do każdej faktury i ręcznie sumować wartości w PLN i porównywać z tym co jest na saldzie konta rozrachunkowego. Pytanie brzmi: czy jest jakiś sposób, aby to łatwo i szybko porównać? Czy można liczyć na jakieś zmiany w związku z tym w przyszłych wersjach Rewizora? Czy zostaje pisanie jakiegoś własnego zestawienia? Dziękuję z góry za wszelkie porady.

Dziękuję za odpowiedzi, dzisiaj poszło. Nie rozumiem tego zbytnio , ale ważne, że "samo z siebie" przeszło.

Witam, mam dziwny problem z aktualizacją NEXO do wersji 32.0.2. Podczas próby aktualizacji NEXO zgłasza, że do bazy danych podłączony jest użytkownik sa - kiedy jestem przekonany, że żąden użytkownik podłączony nie jest. Przeładowałem dwa razy serwer, wyłączyłem SUZ, w menedżerze zadań nie widać niczego, co by podłączało bazę. Podmiot testowy (jakiś inny, odrobinę starszy) zaktualizował się bez problemu. Podmiot produkcyjny zarchiwizowany i zdearchiwizowany do podmiotu "tymczasowego" też odmawia aktualizacji zgłaszając, że na bazie ktoś "wisi" - a ja nie umiem znaleźć winnego. Będę wdzięczny za poradę co zrobić. Problem dotyczy bazy produkcyjnej, więc tym bardziej liczę na dobre słowo

Raczej tak, jeżeli Insert nie uzna tego za priorytet wart realizacji w głównym nurcie (a nie uzna raczej) najbliższy partner Insert to bez problemu ogarnie. Niestety, w GT modyfikacja wzorców wydruków w samym Subiekcie GT jest mocno ograniczona, większe zmiany wymagają stosowania zewnętrznego narzędzia niedostępnego na rynku od ok. 20 lat. Ale zapobiegliwi partnerzy zazwyczaj je mają. :)

Dziękuję - w moim odczuciu bardzo to zwiększy użyteczność Gestora. Wprawdzie (niby) planowanie zapasu to niby domena "dużych" systemów ERP, ale to nie znaczy, że małe firmy tego nie robią. Nikt nie chce trzymać na stanie rzeczy, które mu nie zejdą, albo zejdą nie wiadomo kiedy. A jeżeli chodzi o umowy - ja bym tematu nie odpuszczał. Do zlecenia serwisowego też może być wystawionych wiele (tu 2) dokumentów. Każdy dokument wystawiony usuwałby odpowiednie rezerwacje. Więc chyba nieważne ile tych dokumentów jest? Rozumiem, że może być mały mętlik z momentem uznania umowy za zakończoną. Tu jestem przekonany, że bez problemu coś pan wymyśli. :) Np. wg całkowitej wartości przedmiotu umowy?

Dziękuję za pomoc. O to chodziło. Dalej już pojadę

W Subiekcie Nexo można łatwo podejrzeć stany magazynowe wg indeksu. Do zestawienia własnego potrzebuję bieżących stanów magazynowych wg kodów poszczególnych dostaw. Mogę to oczywiście próbować jakoś samodzielnie "skrakować" metodą wielu prób i błędów, ponieważ w dokumentacji bazy nie znalazłem zbyt oczywistych (dla mnie) nazw tabel ani sugestii jak temat "ugryźć", ale będę bardzo wdzięczny za szkielet zapytania SQL które to zrobi.

Dzień dobry, obserwując inne posty i własne perypetie z wdrożeniem Gestora do obsługi zleceń serwisowych i umów z klientami podzielam wrażenie, że tematowi zarządzania zapasem magazynowym w tym programie można byłoby poświęcić nieco więcej uwagi. W mojej ocenie jest to jedna z większych słabości modułu, utrudniająca korzystanie z niego w praktyce. Nie wiem, na ile to jest możliwe, ale może byłoby warto usprawnić Gestora tak aby: 1. Pozycje asortymentowe umów z klientami i zleceń tworzyły rezerwacje tak samo jak zamówienia od klientów 2. W sekcji Asortyment na zleceniach i umowach przydałyby się kolumny: zapotrzebowanie ilość - ilość zarezerwowana w magazynie - ilość już zrealizowane na zleceniu - ilość obecnie dostępna / wolna w magazynie - ilość na oczekujących zamówieniach do dostawców. Chcielibyśmy wiedzieć które pozycje asortymentowe są zabezpieczone fizycznym zarezerwowanym zapasem, a które trzeba dopiero zamówić oraz - ważne - czy to zamówienie zostało już złożone czy nie 3. Wypisanie RW do zlecenia lub dodanie asortymentu na fakturze rozliczającej zlecenie lub umowę oczywiście zwalnia rezerwacje 4. Klikając na ilość zarezerwowaną przy asortmencie fajnie byłoby mieć np. okienko z listą dokumentów które powodują daną rezerwację, aby można było łatwiej podejmować decyzje w przypadkach konfliktowych (komu ew. tymczasowo "obciąć" ilość itp.) "Ręczne" alokacje zapasu z opisem i terminem ważności to byłby może o jeden krok za daleko, ale punty powyżej uważam za warte przynajmniej rozważenia.

U mnie jest tu - Subiekt NEXO Pro. Na liście zmian w 31.1.1 nic o tym nie ma...

Bardzo dziękuję za szybką pomoc. - pomogło, jest OK.

Po aktualizacji pakietu NEXO (Subiekt /Rewizor) do wersji 31.1.0 (3761) przy próbie drukowania faktur pojawia się błąd dot. brakującego odwołania do zestawu Insert.Mox.Core 1.0.0 (szczegóły w załączniku). Pojawia się zarówno na serwerze jak i lokalnie instalowanych klientach, więc prawdopodobnie "przyszedł" z aktualizacją. Póki co, drukować faktur się nie da, z góry dziękuję za poradę co można z tym zrobić.

Wracając do tematu - dzięki wskazówce p. Radomiła temat faktur walutowych w podzielonej płatności udało się szybko opanować. Subiekt NEXO przy okazji bardzo miło mnie zaskoczył. Przesyłam przy okazji wyeksportowany wzór faktury, może się komuś przyda. Wprawdzie konto do wpłaty w PLN jest we wzorcu "na sztywno", ale korekta to ok 2-3 minut. Moja p. Księgowa uważa, że tak to może być. FS_SPLIT_PAYMENT_WALUTA.mrt

Dziękuję, mają PRO, spróbuję to ogarnąć :)

Dziekuję za odpowiedź - ale tu nawet nie tyle chodzi o same rozrachunki, bo z tymi księgowość sobie raczej jakoś poradzi. Nie poradzi sobie natomiast z obowiązkiem podawania na fakturze numeru rachunku do zapłaty w EUR należności netto oraz drugiego numeru rachunku w PLN do zapłaty podatku VAT. W starym dobrym GT-ku można było zrobić swój wzór wydruku w Crystal Reports 8.5, i cuda tam zrobić. Przyznaję, że NEXO zostało u tego uzytkownika kupione trochę przez pomyłkę, chcieli GT-ka - ale broniłem i nadal będę próbował tego jakoś bronić. Tylko proszę mi powiedzieć, czy można w NEXO zrobić swój własny wzór wydruku tak łatwo jak w GT? Czy może to zrobić serwistant z doświadczeniem raczej tylko w GT a w NEXO z takim sobie? Mogę zrobić własny raport, w LINQ też jakoś dam radę, ale czy wymagać od użytkownika po każdym wystawieniu faktury przechodzenia do raportów, wybierania faktury z listy i jej drukowania? Niby też można... Bardzo proszę o kilka słów wskazówki jak najlepiej w tej sytuacji ugryźć temat wzoru wydruku faktury. Bo tak naprawdę problem mam tylko z tym.

Dzień dobry, użytkownik Subiekta NEXO zgłasza zapytanie związane z nowymi przepisami dot. split payment, które mają wejść od listopada. Chodzi konkretnie o wzór wydruku faktury walutowej, na którym w informacji o płatności byłaby kwota netto w walucie, ze wskazaniem walutowego rachunku do zapłaty oraz osobno - kwota VAT do zapłaty w PLN na wskazany (inny) rachunek w PLN. Szukałem rozwiązania w najnowszej wersji ale nie umiem znaleźć, proszę o pomoc - czy to się da zrealizować już obecnie lub czy jest planowane w najbliższych wersjach?

Dzień dobry, mój użytkownik dopytuje o to samo (podzielona płatność na fakturach sprzedaży walutowych) - chodzi o wzór wydruku ze wskazanym rachunkiem bankowym do wpłaty kwoty netto w walucie na rachunek główny walutowy i odrębnie wykazany rachunek do wpłaty wartości VAT w PLN na rachunek VAT. Proszę mnie uspokoić, że albo to już jest, tylko nie umiem szukać albo będzie zrealizowane w Subiekcie NEXO do końca października. Dobrze byłoby, aby można to było jeszcze sprawdzić / ustawić przed wejściem w życie nowych przepisów.

Witam, informacyjnie chciałbym się podzielić ciekawostką, że sprawdziłem i że się da. Programy Insert bez problemu działają na MSSQL 2017 w wersji dla Linuksa jakiś czas temu wypuszczonej przez MIcrosoft. Jest tylko jeden mankament - nie działa archiwizacja do pliku z poziomu programu Archiwizator, prawdopodobnie z powodu ciągu UUID dodawanego automatycznie do ścieżki pliku archiwum, czego MSSQL na Linuksie nie akceptuje. Ale wydaje mi się , że większość użytkowników i tak ogarnia chyba temat backupu skryptami. Gdyby ktoś miał mały serwer bazy danych na Windowsie 7 i nie widział go w zbyt jasnych barwach na Windowsie 10 po nowym roku, wspominam i o takiej opcji.

Dziękuję za odpowiedź - moja użytkowniczka ma sporo rozliczeń w różnych walutach i bardzo sobie ceniła możliwość ich szybkiego rozliczania przez skojarzenie, Czy ta funkcja "powróci" z kolejnym wydaniem NEXO? Wierzę, że tak?

Witam forumowiczów i proszę o poradę - w Rewizorze Nexo podczas próby rozliczenia rozrachunku przez skojarzenie i zmiany waluty z PLN na inną pojawia się obok "comboboxa" wyboru waluty mała żółta kłódeczka i komunikat "Ta funkcja wymaga aktywnego ulepszenia do wersji 5.0.0 nexo". W eksploatacji jest obecnie wersja Rewizora Nexo Pro z aktywnym abonamentem i wszystkimi dostępnymi aktualizacjami (wersja 22.0.2) - a zatem nie rozumiem tego komunikatu. Pojawił się on podczas jednej z ostatnich aktualizacji. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Dziękuję za wszelką pomoc, Oczywiście spróbuję przeinstalować wszystko od zera i zdearchiwizować bazę, ale pytam - bo być może rozwiązanie problemu jest inne i już znane.