Marcin Niepodam

Nie, nie ma.

Nie wiem jak mi to menu górne umknęło Dziękuje.

Jak mogę dodać do szablon wiadomości załączniki? Chciałbym dodać plik .pdf lub .xls Nigdzie nie mogę się doszukać takiej opcji. Czy to z dysku komputera czy z BilibitekiZałączników. Mogę tylko wstawić obrazek z komputera lub jako zdalny URL. Co z załącznikami innymi niż grafika?

Utworzyliśmy kilka szablonów wiadomości, jednak nikt poza Administratorem nie może ich zobaczyć przy wysyłce wiadomości e-mail. Jakie uprawnienie odpowiada za możliwość dostępu do szablonów dla użytkownika? Nie mogę się doszukać. Przykład. Tworzymy ofertę, klikamy zapisz, potem drukuj, wyślij e-mail i tylko Admin ma "szablon wiadomości" które może wybrać. Nikt inny.

Można używać flag, lecz to nie to samo. Wygodniej posiadać dokument i skanując od razu odznaczać lub zaznaczać daną pozycję.

Poszukuję rozwiązania naszego problemu z wydawaniem towaru. Jeśli utworzymy dokument WZ (np. tworząc FS, PA) i jest tam kilkanaście, bardzo podobnych pozycji, to niestety często dochodzi do pomyłek w wydawaniu towaru. Czy jest możliwe aby (oprócz flag) wprowadzić możliwość jakiegoś sprawdzania czy odznaczania towaru przygotowanego do wydania? Przykład. Magazyn otrzymuje WZ z 30 pozycjami. Magazynier otwiera dany dokument WZ, czytnikiem kodów skanuje wybrany produkt i jeśli ten produkt jest na WZ - to go oznacza/odznacza na dokumencie a magazynier odkłada ten towar do spakowania. Jeśli nie ma zczytanego towaru na WZ, oznacza to iż to nie ten produkt i nie powinien być wysłany. Ułatwi to kompletowanie zamówienia. Brakuje nam porównania systemowego pomiędzy "towar do wysłania" a "czy to ten towar".

@Jacek Magiera ?

Czy istnieje możliwość zmiany sposobu wprowadzania towarów przy wystawianiu dokumentów np. PA, FS? Obecnie po wpisaniu nazwy towaru otwiera się okno z podpowiedzią. Wiem, że możemy ograniczyć dane w tym oknie np. tylko to co jest na magazynie i zmienić sortowanie. Czy jest możliwość zablokowania wpisywania ręcznego nazwy towaru lub ograniczenia takiego wpisywania? Chciałbym aby każdy towar jako nowa pozycja był dodawany tylko poprzez czytanie nr. kodu kreskowego za pomocą czytnika kodów. Dla ZK - można wpisać ręcznie, dla PA, FS, czytnik dla PZ, czytnik.

Ok, ustwiłem domyślna płatnośc na: Nie i przetestujemy. Dziękuję za pomoc

Czy jest możliwość zmiany i ustawienia domyślnej płatności w każdej nowej FZ na "przelew"? W Konfiguracja > Typy dokumentów > FZ > nie ma takiej opcji Czy to jest Konfiguracja > Parametry Zakupu > Ustaw domyślną płatność > Nie - i wtedy zawsze "zapyta" przed zapisaniem dokumentu?

Tak, to chyba pomoże. Dziękuję.

Dodałem nową formę płatności w Konfiguracji SU > Formy płatności Typ płatności : Zapłacono przelewem Waluta PLN Rachunek: puste Generuj spłatę: Tak. Posiadam już identyczny wpis o innej nazwie, który działa prawidłowo Próbowałem zafiskalizować PA z wybraną nową formą i otrzymałem komunikat z błędem. Komunikat jest w prawym górnym przy ikonce drukarki fiskalnej Gdzie jest zbiór nazw dozwolonych? Wcześniej nie miałem takiego błędu.

Czy ktoś ma pomysł jak uwzględnić prowizję procentową przy obliczaniu zysku/marży? Dla przykładu pokażmy to na allegro Sprzedaję produkt, wystawiam PA, doliczam kuriera i wylicza mi się Zysk/Marża - jednak nie uwzględnia % opłaty dla serwisu. Chciałbym, aby przy każdej transakcji (allegro nie jest jedyne) można uwzględnić dodatkowy koszt do dokumentu. Jak to wygląda u Was?

Poszukuję sposobu na połączenie w SU dostawy do magazynu z możliwością połączenia z posiadanym ZD do dostawcy. Obecnie trzeba posiadany ZD zamienić i realizować jako PZ, aby SU wiedział jak wygląda realizacja dostawy. Jednak, nie można obecnie przyjąć dostawy jako PZ i potem podpiąć czy połączyć z istniejącym ZD a szkoda. Przykład. Kurier przywozi: 10x Towar1, 2xTowar2, od Dostawca1 oraz 2xTowarA, 4xTowarB od Dostawca2. Obecnie, trzeba wyszukać ZD i poprzez "realizuj jako" przyjąć PZ. Chciałbym aby magazynier wprowadził nowy dokument "Przyjęcie Zewnętrzne Do Rozdysponowania [PZR]" PZR1 jako fakt dostawy i ilości [łącznie 4 towary i 18 sztuk]. Potem dział zamówień może rozdysponować PZR1 jako "realizuj jako" ZD1 i ZD2 ze statusem P lub "połącz", "dodaj" i włączyć PZR1 do ZD1. Nadal miałbym zachowane statusy i wolumen realizacji. Do tego potem mogę wystawić FZ1 i FZ2. W tym pomyśle, zawsze wiem co przyszło, kiedy, ile, jakie kolory itp. Oraz co potem i pod co zostało podłaczone > ZD. Dodam, iż Magazyn jest oddalony od ludzi z Zamówień i nie ma dostępu do FZ. Magazyn przyjmuje wszystko po kodach kreskowych. Obecnie Magazyn musi sprawdzać wszystkie ZD i sam decydować o przydziale partii z otrzymanego towaru co jest bardzo dużym utrudnieniem. Zatem, czy można wprowadzić dodatkowy dokument przyjęcia np. "Przyjęcie Zewnętrzne Do Rozdysponowania [PZR]", który to dokument można podpiąć pod istniejące już ZD? Czy takim dokumentem może byc np. MP (przesunięcie magazynowe), które potem mogę włączyć do ZD1? Lub jak inaczej obecnie wykonać taką potrzebę w SU?

Co to jest S2S?

@T J mam pytanie dot. połączenia BL + Subiekt Nexo Rozumiem, iż u Ciebie działa to tak: - sklep internetowy1 > BL > SU - sklep internetowy2 > BL > SU - sklep internetowy3 > BL > SU - allegro > BL > SU - ebay > BL > SU - inne > BL > SU - sklep stacjonarny > SU Zatem wszystko i tak ostatecznie ląduje w SU. Tak? 1. Jak zatem odbywa się np. aktualizacja magazynu po sprzedaży w sklepie2? Co widać po tej sprzedaży w sklepie 1? 2. Wszystkie zamówienia ze sklepów, allegro i innych wpadają do BL a potem do SU jak ZK? czy już jako PA?

Po testach chyba znalazłem odpowiedni "proces" dla naszych potrzeb. Próba połączenia potrzeb z możliwościami programu, dała taki oto efekt. Wysyłamy zamówienie, przyjmujemy towar na magazyn "przejściowy", przenosimy towar pomiędzy magazynami ręcznie i w 2 magazynie realizujemy resztę procesu czyli ZD > PZ > FZ > FS. 1. Chcemy zamówić towar, zatem Dział Zamówień tworzy ZD1 w MagazynieSklepu [MagSklep] 2. Wysyłamy zamówienie do Dostawcy 3. Możliwe, że otrzymamy tu korektę zamówienia (brak koloru, brak wymaganej ilości towaru) - jednak nie zmieniamy ZD1 4. Dział Zamówień, otrzymuje FZ1 w momencie wysyłki towaru od Dostawcy - nic nie robimy z tym dokumentem 5. Dział Magazynu, otrzymuje pierwszą dostawę Kurierem i przyjmujemy ją jako PZ1 na MagazynDostaw [MagDos] z ceną zakupu = 0 oraz status P (Magazyn ten, służy tylko po to abyśmy wiedzieli co i kiedy przyszło i jest magazynem przejściowym). Magazyn informuje o tym fakcie Dział Zamówień. 6. Dział Zamówień, ręcznie (bo nie ma połączenia między dokumentami) sprawdza czy jakieś ZD z MagSklep w systemie nie odpowiada PZ1 z MagDos. 7. Jeśli tak, to Dział Zamówień zmienia status PZ1 z MagDost na status O i jako osobny proces - realizujemy ZD1 poprzez "zrealizuj jako > PZ > na MagazynSklepu [MagSklep]". Czyli sprawdzamy co przyszło na MagDos i czy nie czekamy na coś z tej listy na MagSklep w ZD. (MagazynSklepu - to nasz główny magazyn) 8. Dział Zamówień podpina w MagSklep FZ1 do PZ1 9. Dział Zamówień, zamiast kasować PZ1 na MagDos (bo jest już przyjęty towar na MagSklep) to zmienia status na O. Zatem rejestrujemy i kontrolujemy stan dostaw i mamy jej historię. Ważne są tylko te ze statusem P. Te z O, są zreazlizowane jako ZD. 9. Dział Sprzedaży może realizować sprzedaż i wystawiać PA, FS. Ma towar w magazynie MagSklepu i ma przypisane FZ - czyli Zysk/Marża wyliczy poprawnie. Jeśli nie ma kogoś z Zamówień [punkt 7] całość procesu wygląda identycznie, tylko trzeba dodać KFZ [Korektę Faktury Zakupu], bo magazyn wstawia FZ na wszystkich pozycjach ceny = 0. Aby powstał dokument. Potem tylko KKH i przeliczenie. Np. raz na miesiąc dla wystawionych PA, FS. Niestety jest to partyzantka systemowa a szkoda. Dlaczego nie możemy przyjmować od razu na MagSklep? Bo magazynierzy nie mają dostępu do FZ. Zatem musimy wprowadzić jakiś pomost pomiędzy "zakupem", "dostawą" a "łączeniem ZD>FZ". System nie daje takiej możliwości. Jeśli magazynier przyjmie PZ jako nowy dokument, to nie możemy tego połączyć z istniejącym ZD co traci sens. Magazynier nie może przyjmować PZ jako reazlizację ZD bo nie wie, która dostawa to dane ZD (partnerzy nie opisują dostaw) Musi to robić dział zamówień, bo tylko oni wiedzą: co, ile i po ile kupili w ramach "negocjacji". Pomysł. Czy można wprowadzić dodatkowy dokument przyjęcia np. "przyjęcie zewnętrzne do rozdysponowania [PZR]" ze statusem =O, który to dokument można podpiąć pod istniejące np ZD? Teraz trzeba ZD > PZ. Nie można PZ jako ZD a szkoda. Przykład. Kurier przywozi: 10x Towar1, 2xTowar2, od Dostawca1 oraz 2xTowarA, 4xTowarB od Dostawca2. Magazyn wprowadza PZR1 jako fakt dostawy i ilości [łącznie 4 towary i 18 sztuk] Dział zamówień może rozdysponować PZR1 jako "reazlizuj jako" ZD1 i ZD2 ze statusem P. Do tego potem mogę wystawić FZ1 i FZ2. W tym pomyśle, zawsze wiem co przyszło, kiedy, ile, jakie kolory itp. Oraz co potem i pod co zostało podłaczone > ZD. Dodam, iż Magazyn jest oddalony od ludzi z Zamówień i nie ma dostępu do FZ.

Ok, ustawiłem jak na przykładzie. Pytania: Co ustawić jako pola w asortymencie na zakładce Podstawowe w : Stawka VAT zakupu, Stawka Vat sprzedaży ? Jeśli mam drugiego dostawcę z Polski, który sprzedaje mi za 23% to się "samo" ustawi na tą stawkę przy zakupie, czy to reguluję już bezpośrednio na FZ?

W sumie logiczne Szukałem tej opcji cały czas w Ewidencje Dodatkowe > Naklejki. Dziękuję.

Ok, thx

Rozumiem, iż piszesz o https://baselinker.com/ Czy Baselinker można połączyć z Magento > Nexo PRO > Allegro i Kurierem? Czy to jest oprogramowanie typu SAS czy instaluję u siebie? Jaki jest kłopot z update stoku i reindexem?

Fajny pomysł z tym czatem. Coś dalej w temacie?

Nadal szukam. Ktoś, coś?

Jak i gdzie możemy zobaczyć jakiś widok, raport, flagę - cokolwiek co pokaże iż dany produkt wymaga opisanych korekt? Na tę chwilę jedyne co znalazłem to filtr po marża lub po zysk ustawione na "jeśli > 50%" to zaznacz na czerwono. Czy jest inny sposób na kontrolę, który towar wymaga korekty? Dodatkowo. Pozycje zleceń - gdzie to jest?

Ponawiam pytanie.