Deklaracja CIT - KNKUP

[Grażyna Sz 2]

Dzień dobry.

Jak w definicji deklaracji CIT uwzględnić koszty i przychody nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów? Koszty te mam dekretowane na wyodrębnionych kontach analitycznych.

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry.

W pierwszej kolejności polecam lekturę artykułu:

Jak zdefiniować Sprawozdanie finansowe w programie Rewizor nexo?

Takie same zasady definiowania wyliczeń sprawozdań są dla deklaracji CIT/PIT. Należy w module Sprawozdań finansowych, w widoku Definicje składników poprawić definicję Definicja deklaracji CIT. Proszę mieć na uwadze, że zmiany definicji składników deklaracji CIT wpływa zarówno na wyliczenia deklaracji CIT-8 jak również na wyliczenia deklaracji zaliczka miesięczna/kwartalna CIT.

[Grażyna Sz 2]

Dzień dobry.

Tak zrobiłam, ale mimo wszystko uważam, że problem z definicją deklaracji CIT nadal istnieje, Aby w deklaracji uwzględnione były tylko koszty uzyskania przychodów trzeba dodać konta analityczne , a nie syntetyczne. Np. w kosztach finansowych jest analityka " Odsetki budżetowe NKUP" Czyli zamiast w definicji uwzględnić syntetycznie konto " Koszty finansowe" muszę dodać wszystkie analityki tego konta bez konta NKUP.  A jak w definicji uwzględnić koszty NKUP z ubiegłego roku, które w tym roku są kosztami uzyskania przychodów?

[Roman Budzisz 288]

Dzień dobry.

4 godziny temu, Grażyna Sz napisał:

Aby w deklaracji uwzględnione były tylko koszty uzyskania przychodów trzeba dodać konta analityczne , a nie syntetyczne. Np. w kosztach finansowych jest analityka " Odsetki budżetowe NKUP" Czyli zamiast w definicji uwzględnić syntetycznie konto " Koszty finansowe" muszę dodać wszystkie analityki tego konta bez konta NKUP.

Nie ma potrzeby definiować sumy wszystkich analityk. Można od salda konta syntetycznego odjąć saldo wskazanej analityki tego konta, np:

Ten brak "ptaszka" po lewej oznacza, że dana wartość na tej pozycji ujmowana będzie korygująco.

4 godziny temu, Grażyna Sz napisał:

A jak w definicji uwzględnić koszty NKUP z ubiegłego roku, które w tym roku są kosztami uzyskania przychodów?

Proszę podać przykład księgowania takiego kosztu w roku ubiegłym i przeksięgowania w roku bieżącym. Jeżeli koszt zostaje uznany za KUP to nastąpić powinno chyba przeksięgowania na dane konto kosztów.

[Grażyna Sz 2]

Dziękuję za odpowiedź.  Wiem już gdzie zrobiłam błąd w przypadku kosztów, które w poprzednim roku nie stanowiły KUP, a w bieżącym są kosztami.  Chodziło mi głównie o niewypłacone wynagrodzenia i składki ZUS. Nie księgowałam ich na wyodrębnionych kosztach analitycznych tylko " odejmowałam" je z KUP.