Magdalena Szwałek 1 Napisano 28 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 w Korekta faktury z której już coś sprzedano Witam, mam taki problem: potrzebuję wprowadzić korektę faktury vat zakupu. scenariusz: 1. wprowadzam fakturę zakupu FZ/50 na któej jest 10 sztuk 2. wprowadzam fakturę zakupu FZ/53 na której jest 10 sztuk (tego samego towaru) 3. sprzedaję na paragon 9 sztuk poprzez kasę fiskalną, którą następnie synchronizuję z subiektem 4. zwracam pozostałe 11 sztuk towaru, dostaję dwie faktury korekty które teraz chcę wprowadzić: 4a. na FVK/50 jest korekta z 10 na 0szt; na FVK/53 jest korekta z 10 na 9szt. błąd pojawia się w momencie próby wprowadzenia korekty FVK/50 - wygląda jakby subiekt rozróżnia że niby te 9szt sprzedanych pochodzi z tej pierwszej faktury... tymczasem to jest ten sam towar na półce i nie rozróżniam z której FV pochodzi. da się jakoś zmusić subiekta aby pozwolil wykonac korekte tej pierwszej faktury? tzn z 10szt na 0szt. Link to postu
Magdalena Szwałek 1 Napisano 29 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 w Korekta faktury z której już coś sprzedano (edytowane) w pomocy subiekta znalazłam, że w opcjach magazynu ustawiony jest sposób wydawania towaru jako FIFO: Cytat SPOSÓB WYDAWANIA TOWARU: Kolejność FIFO wg daty wystawienia – towar będzie wydawany z magazynu na zasadzie „First in, first out”, czyli „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”, ale z uwzględnieniem daty wystawienia dokumentu. ale jest tam też opisane, że Cytat [...] Dodatkowo należy pamiętać, że w systemie można korzystać z opcji wydawania towarów z dowolnych dostaw oraz za pomocą mechanizmu kodów i opisów dostaw. tylko jak to zrobić? Edytowane 29 Lipca 2017 przez Magdalena Szwałek Link to postu
Radomił Ząbik 308 Napisano 29 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2017 w Korekta faktury z której już coś sprzedano Subiekt dzieli towar na partie, podczas przyjęcia. Standardowo, tworzy się jedna partia, dla jednego PZ (FZ). Proszę spróbować podczas korygowania dokumentu, na pozycji z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję rozbicie pozycji - powinna pojawić się lista partii i wtedy może Pani wskazać tą konkretną, na której chce Pani pracować. Link to postu
Wojciech Nocoń 1 Napisano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 w Korekta faktury z której już coś sprzedano My stosujemy nadawanie kodów dostaw. Każdy towar ( jego partie ) ma indywidualny niepowtarzalny kod dostawy. Drukowany kod kreskowy skanowany przy wydawaniu towaru. Pozwala to na pełne i szczegółowe śledzenie przebiegu towaru wraz z jego indywidualną ceną zakupu. Daje to możliwość pełnej kontroli nad wydawanym towarem, określeniem rzeczywistych zysków magazynowych, rabatowaniem ze względu na indywidualne ceny dostaw. Nie wspomnę już o inwentaryzacji. Również nadawane są kody dostaw dla towarów wewnętrznie przetwarzanych u nas. A w razie reklamacji wiadomo co wraca i czy to co od nas wyszło! Przygotowujemy teraz magazyn do współpracy z kolektorem danych CE tak by do ZK wystawiać WZ i FS w oparciu o faktycznie wydany towar z danej partii ( z określonym kodem dostawy ). Link to postu
Magdalena Szwałek 1 Napisano 15 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 w Korekta faktury z której już coś sprzedano Dnia 29.07.2017 o 21:48, Radomił Ząbik napisał: [...] na pozycji z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję rozbicie pozycji - powinna pojawić się lista partii i wtedy może Pani wskazać tą konkretną, na której chce Pani pracować. wtedy sobie poradziłam, dziś znów miałam taki sam problem i ku mojemu zdziwieniu wyskakuje komunikat FUNKCJONALNOŚĆ DOSTĘPNA Z SUBIEKTA NEXO PRO... zostaje mi chyba druk do excela i poprawa tam Link to postu
Dariusz Nowak 138 Napisano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 w Korekta faktury z której już coś sprzedano 13 godzin temu, Magdalena Szwałek napisał: dziś znów miałam taki sam problem i ku mojemu zdziwieniu wyskakuje komunikat FUNKCJONALNOŚĆ DOSTĘPNA Z SUBIEKTA NEXO PRO To prawda, funkcjonalność ta jest dostępna tylko w Subiekcie nexo PRO. Link to postu
Karol Rompkowski 1 Napisano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 w Korekta faktury z której już coś sprzedano Dnia 20.08.2017 o 15:04, Jan Nocon napisał: My stosujemy nadawanie kodów dostaw. Każdy towar ( jego partie ) ma indywidualny niepowtarzalny kod dostawy. Drukowany kod kreskowy skanowany przy wydawaniu towaru. Pozwala to na pełne i szczegółowe śledzenie przebiegu towaru wraz z jego indywidualną ceną zakupu. Daje to możliwość pełnej kontroli nad wydawanym towarem, określeniem rzeczywistych zysków magazynowych, rabatowaniem ze względu na indywidualne ceny dostaw. Nie wspomnę już o inwentaryzacji. Również nadawane są kody dostaw dla towarów wewnętrznie przetwarzanych u nas. A w razie reklamacji wiadomo co wraca i czy to co od nas wyszło! Przygotowujemy teraz magazyn do współpracy z kolektorem danych CE tak by do ZK wystawiać WZ i FS w oparciu o faktycznie wydany towar z danej partii ( z określonym kodem dostawy ). Ciekawe rozwiązanie. Można wiedzieć, w jaki sposób nadajecie te kody dostaw - mam na myśli generowanie samego kodu... Link to postu
Radomił Ząbik 308 Napisano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 w Korekta faktury z której już coś sprzedano Pan Jan, pewnie opowie o Swojej metodzie, ale podpowiem, że NEXO samo jest w stanie generować kody partii, w szablonach asortymentu: Do tego dochodzą jeszcze nieograniczone możliwości, jeśli tak jak my, przyjmuje się PW i PZ ze strony Sfery. A no i samo NEXO, ma swój niepowtarzalny indentyfikator partii i przyjęcia w bazach danych, nawet jeśli nie zastosowali byśmy tego tekstowego. Link to postu
Polecane posty