Jeden produkt - dwóch dostawców - dwie stawki VAT

[Marcin Niepodam 1]

Witam

 

Mam taki oto kłopot.

 

Mamy produkt X.

Mogę go kupić od firmy z:

1. Polski w PLN z VAT 23%

2. Niemiec w PLN z VAT 0%

 

Jak wprowadzić to tak, aby w Asortymencie było to tylko pod 1 pozycją?

Do tej pory mamy na ten sam produkt dwie różne pozycje Asortymentowe - strasznie to utrudnia pracę.

Czy można to połączyć w jedną pozycję i rozbić w "Dostawy > Kontrahent" ?

[Marcin Gryska 8]

Nie lepiej ustawiać odpowiednią transakcję handlową na dokumencie zakupu?

[Marcin Niepodam 1]

Rozwiń pomysł proszę.

 

 

[Marcin Gryska 8]

[Jacek Magiera 147]

W asortymencie na zakładce Dostawy ustawić jednego i drugiego dostawcę.

Następnie tak jak pisze Pan Marcin - wskazać odpowiednią transakcję handlową, lecz można ją ustawić na stałe w kartotece kontrahenta. Będzie się automatycznie podstawiać na dokumentach.

[Marcin Niepodam 1]

Jak wygląda kwestia wyliczania zysku i "średnich" cen zakupu?.

Jedno w EUR, kolejne w PLN, potem koszty dodatkowe np. transport. i jeszcze różnice kursowe.

[Marcin Niepodam 1]

Ponawiam pytanie.

 

[Marcin Gryska 8]

Dnia 30.04.2019 o 11:44, Marcin Niepodam napisał:

Jak wygląda kwestia wyliczania zysku i "średnich" cen zakupu?.

Jedno w EUR, kolejne w PLN, potem koszty dodatkowe np. transport. i jeszcze różnice kursowe.

Ceny program przeliczy do PLN podczas wprowadzania faktury zakupu na podstawie kursu, który również możesz ręcznie ustawić na dokumencie zakupu albo ustalić na podstawie średniego NBP.

 

Transport powinieneś sobie wrzucić do ceny produktu. 

 

Różnice kursowe - nie mam pojęcia, ale to chyba nie Subiekt powinien do tego służyć?

[Jacek Magiera 147]

14 godzin temu, Marcin Gryska napisał:

Różnice kursowe - nie mam pojęcia, ale to chyba nie Subiekt powinien do tego służyć?

Dokładnie - różnice kursowe rozliczane są w programach księgowych - Rachmistrz i Rewizor.

[Marcin Niepodam 1]

Dnia 30.04.2019 o 08:14, Jacek Magiera napisał:

W asortymencie na zakładce Dostawy ustawić jednego i drugiego dostawcę.

Następnie tak jak pisze Pan Marcin - wskazać odpowiednią transakcję handlową, lecz można ją ustawić na stałe w kartotece kontrahenta. Będzie się automatycznie podstawiać na dokumentach.

 

 

Ok, ustawiłem jak na przykładzie.

Pytania:

Co ustawić jako pola w asortymencie na zakładce Podstawowe w : Stawka VAT zakupu, Stawka Vat sprzedaży ?

Jeśli mam drugiego dostawcę z Polski, który sprzedaje mi za 23% to się "samo" ustawi na tą stawkę przy zakupie, czy to reguluję już bezpośrednio na FZ?

[Jacek Magiera 147]

8 minut temu, Marcin Niepodam napisał:

Co ustawić jako pola w asortymencie na zakładce Podstawowe w : Stawka VAT zakupu, Stawka Vat sprzedaży ?

 Jeśli mam drugiego dostawcę z Polski, który sprzedaje mi za 23% to się "samo" ustawi na tą stawkę przy zakupie, czy to reguluję już bezpośrednio na FZ?

Wpisać stawkę, po jakiej Pan sprzedaje lub kupuje u dostawców z Polski, w przypadku niemieckiego kontrahenta, czy to podczas wystawiania FS, czy to FZ program pobierze stawkę, która przypisana jest do transakcji handlowej (Konfiguracja -> Transakcje handlowe) ustawionej w kartotece klienta.