Błąd w podliczaniu JPK

[Łukasz Rzedzicki 0]

Witam

Mam 2 problemy

przy wystawianiu paragonu w Subiekcie i wystawianiu do niego faktury - paragon przemienia się w automatycznie w fakturę i przy oznaczeniu na wystawionej fakturze do paragonu FP wartość z niej nie wchodzą do części deklaracyjnej JPK wobec czego wartość podatku jest zaniżana ponieważ tego paragonu, który by wykazywał tą sprzedaż nie ma wJPK części ewidencyjnej

problem 2

czy na paragonach wystawianych w Subiekcie powinno być oznaczenie RO i z tym oznaczeniem paragony powinny być wykazywane w JPK części ewidencyjnej?

[Daniel Kozłowski 1 172]

28 minut temu, Łukasz Rzedzicki napisał:

Mam 2 problemy

przy wystawianiu paragonu w Subiekcie i wystawianiu do niego faktury - paragon przemienia się w automatycznie w fakturę i przy oznaczeniu na wystawionej fakturze do paragonu FP wartość z niej nie wchodzą do części deklaracyjnej JPK wobec czego wartość podatku jest zaniżana ponieważ tego paragonu, który by wykazywał tą sprzedaż nie ma wJPK części ewidencyjnej

Nic się automatycznie nie zmienia, pozostaje niezmieniony paragon, a powstaje kolejny dokument w postaci faktury detalicznej... Proszę się zastanowić co się stanie przy Pana założeniach, kiedy paragon był wystawiony we wrześniu, a faktura do niego w październiku - jaki dokument i kiedy powinien wejść do części deklaracyjnej i ewidencyjnej.

 

31 minut temu, Łukasz Rzedzicki napisał:

czy na paragonach wystawianych w Subiekcie powinno być oznaczenie RO i z tym oznaczeniem paragony powinny być wykazywane w JPK części ewidencyjnej?

Oczywiście, że nie, sprzedaż detaliczną należy wykazywać zbiorczo, dlatego znacznikiem RO nie można oznaczyć pojedynczych dokumentów, analogicznie ze zwrotami.

Zwracam uwagę, że pisze Pan w dziale Subiekt, który nie służy do wysyłania deklaracji VAT, a formaty JPK nie są formatami dedykowanymi do wymiany danych z księgowością / biurem rachunkowym.

[Łukasz Rzedzicki 0]

dziękuję za odpowiedź 

[Janusz Smyda 0]

Dnia 12.11.2020 o 20:31, Łukasz Rzedzicki napisał:

Witam

Mam 2 problemy

przy wystawianiu paragonu w Subiekcie i wystawianiu do niego faktury - paragon przemienia się w automatycznie w fakturę i przy oznaczeniu na wystawionej fakturze do paragonu FP wartość z niej nie wchodzą do części deklaracyjnej JPK wobec czego wartość podatku jest zaniżana ponieważ tego paragonu, który by wykazywał tą sprzedaż nie ma wJPK części ewidencyjnej

problem 2

czy na paragonach wystawianych w Subiekcie powinno być oznaczenie RO i z tym oznaczeniem paragony powinny być wykazywane w JPK części ewidencyjnej?

Panie Łukaszu, 

Problem 1

żeby było prawidłowo musi Pan wprowadzić do JPK raport fiskalny okresowy ( może być ręcznie). Wtedy podatek należny będzie w prawidłowej wysokości zarówno w części ewidencyjnej jak i deklaracyjnej. 

Problem 2 

Paragony ( PA) z Subiekta najlepiej w ogóle nie ujmować do JPK. Natomiast oznaczenie RO ma zastosowanie właśnie do raportu fiskalnego.

Pozdrawiam serdecznie