Daniel Kozłowski

Tak, skoro parametr jest wykorzystywany przez deklaracje to należy usunąć naliczoną deklarację.

Nie ważne jakie ceny są wpisywane, ważne jest jak jest wyliczany dokument, a o tym Pani nie wspomniała, ani nie pokazała na zrzucie ekranu (ukryła Pani najważniejszą informację, nad lewym górnym rogiem listy pozycji dokumentu).
 
Proszę zacząć od ustawienia kierunku liczenia dokumentu od brutto.

To analogiczny problem do poruszanego wcześniej - należy pobierać dane z właściwego kontekstu, Pani pobiera dane z amortyzacji jednostkowych, więc otrzymuje tyle wartości ile amortyzacji jednostkowych, skoro chce Pani pobrać jedną wartość, sumę amortyzacji to należy pobrać tę sumę, czyli wartość amortyzacji z nagłówka dokumentu amortyzacji zbiorczej.

Nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytania:
--
Zamieszczony skrawek zrzutu ekranu potwierdza jednak moje podejrzenia i wyjaśnia przyczynę Pani problemów, przed rozpoczęciem tak specyficznej transakcji jak transakcja zaliczkowa należało dowiedzieć się jak ją zaewidencjonować w programie, należało skorzystać z tak zwanych nowych faktur zaliczkowych (nowe są tylko z nazwy, gdyż w programie istnieją od kilkunastu lat), które wystawia się na podstawie zamówień zaliczkowych.
 
Proszę usunąć tę fakturę zaliczkową, skonwertować zamówienie na zamówienie zaliczkowe, wystawić fakturę zaliczkową, tym razem utworzy się faktura zaliczkowa cząstkowa, która poprawnie obsługuje waluty, gdzie kurs waluty ustawi się na poprawny na podstawie daty otrzymania zapłaty:

 
 

Tam, gdzie napisałem:
zrzut ekranu z programu:

Nie, przynajmniej nie za pomocą standardowych funkcjonalności programu.

Podstawy obsługi programu - należy ustawić status dekretu, który nie pozwoli na zapis takiego dokumentu, czyli "Zatwierdzony".
 
To nie jest domyślna konfiguracja programu, program domyślnie nie posiada zdefiniowanych schematów importu, to zadaniem użytkownika programu jest je skonfigurować według swoich potrzeb, jak również ustawić wiele, wiele innych parametrów programu. Nadmienię, że nie jestem autorem programu, nie mam wpływu na domyślne ustawienia i konfiguracje programu, ale mam wpływ na to z jaką konfiguracją programu zacznę z niego korzystać. 
 
To tak jak o próbach korzystania z programów księgowych bez ich znajomości  

Może Pani wyświetlić w tym miejscu stany z innych magazynów - magazynów oddziału lub wszystkich magazynów.

Warunek SQL:
case when LEN(AdresPlatnik.adrh_NIP) > 0 then 1 else 0 end  

Pisałem o tym w czwartek:
 

Konto InsERT nie jest zakładane na firmę tylko na osobę, może być pod nie podpięte wiele firm. Co do abonamentów to polecam wyrównać ich datę, wtedy informacja w każdej firmie, w każdym programie będzie taka sama, łatwo będzie je kontrolować i przedłużać raz w roku. 

Należy pamiętać, że rozrachunki (należności i zobowiązania) w nexo mogą być rozbijane na raty i tak należy na nich operować - na ratach / pozycjach rozrachunku - w przypadku jednej raty należy aktualizować pierwszą ratę / pozycję rozrachunku.

Czy problem jest powtarzalny na innym użytkowniku programu ? Czy problem jest powtarzalny na innym podmiocie ?
 
W jaki sposób są kopiowane dane między komputerami ?

Miejsce jest widoczne na drugim zrzucie ekranu z pierwszego tematu e-pomocy, który wskazałem, informacje takie wprowadza się w sekcji "Kontakty".

Bo to jest bardzo, bardzo problematyczny program...
 
Z tego co widzę program został zainstalowany w nieodpowiedniej wersji 64-bit, należy instalować wersję 32-bit lub skonfigurować tak zwany bridge do wersji 32-bit. Problem i rozwiązania są opisane w internecie, chyba też na forum, nie odeślę do konkretnego rozwiązania, gdyż go nie testowałem w praktyce (unikam takich problemów).

Ech, odpowiednik Szpiega z GT: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/4217,slad-rewizyjny-w-programie-subiekt-nexo.html

Nie prawda, nie są to wszystkie możliwości.
 
Nie, można skorzystać ze słownika własnego SQL.

Proszę spróbować wyłączyć protokół sieciowy w SQL, czyli TCP/IP.

Można odtworzyć podmioty z kopii, sprzed przejścia na Gratyfikanta.

To NIE jest poprawny kod kreskowy, ma błędną sumę kontrolną, proszę zapoznać się z budową kodów kreskowych: https://pl.wikipedia.org/wiki/EAN 

Nie prawda, może Pan to zrobić, ma Pan taką możliwość, należy tylko zmienić parametry programu do swoich potrzeb.
 
Należy zmienić sposób korygowania paragonu ze zwrotu na korektę (w parametrach typu dokumentu).

Po prostu należy pobierać dane, które istnieją - przecież rozrachunki nie tworzą się / nie są powiązane z pozycjami dokumentów handlowych tylko z dokumentem / nagłówkiem dokumentu.

Uruchamiają się tylko trzeba poczekać... Doraźnie proszę spróbować usunąć pobrane aktualizacje programów (to prawdopodobnie one są skanowane w tym czasie przez program antywirusowy).

Należy dodać drukarkę w Subiekcie i przetestować konfigurację poprzez wydruk paragonu.

Wiemy, nawet więcej niż w GT, informacje takie znajdują się w kolumnie "Źródło ceny".