Oznaczenie FS przy fakturach sprzedaży w nowym JPK_VAT

[Ewa Smyda 1]

Dzień dobry,

Bardzo proszę o pomoc. Importuję z Subiekta za pomocą pliku epp faktury sprzedaży. W polu "dokument źródłowy" (nr dokumentu)  przed każdym numerem mam oznaczenie FS lub KFS jeśli jest to korekta. Oznaczeń tych na wydruku faktury sprzedaży nie ma. W nowym JPK_VAT  należy wpisywać numer faktury dokładnie, tak jak jest to napisane na fakturze, czyli bez tych oznaczeń. Czy jest jakiś sposób aby te oznaczenia nie ciągły się do pliku xml nowego JPK_VAT, czy muszę w schemacie zaznaczyć "usuń mnemonik"  ? 

 

[Daniel Kozłowski 1 171]

Wystarczyło wybrać F1 i przeczytać, sprawdzić... Tak, należy zaznaczyć "usuń mnemonik".

[Ewa Smyda 1]

Dziękuję Panie Danielu,

czyli nie ma takiego sposobu aby w Rewizorze zostało oznaczenie FS,KFS , ale do JPK eksportuje się tylko numer faktury lub faktury korygującej?

[Daniel Kozłowski 1 171]

No nie - przecież w takim przypadku wszystkie zestawienia z programu też były błędne, zawierałyby błędne numery dokumentów - do programu/ewidencji powinny trafić dokumenty z poprawnymi numerami.

[Ewa Smyda 1]

Dziękuję