Ewa Smyda

Bilansowanie całości dekretu dotyczy sytuacji gdy po DT jest 1 zapis a po CT 2 lub więcej. Lub na odwrót. I wtedy na koncie np 130-1 (jak u Pana) w rubryce "konto przeciwstawne" pojawia się informacja "dekret M do N". Natomiast przy wyborze "Bilansowanie grup i całości dekretu" jeśli po DT wpiszemy konto i kwotę to po CT program pozwala nam wpisać tylko 1 dekret i kwotę. Te kwoty muszą być takie same. Wtedy na koncie np.130-1 w rubryce "konto przeciwstawne" pojawi się informacja z konkretnym kontem, z dekretu.

Dziękuję wszystkim. Może rzeczywiście przestanę się tym przejmować 😉

Panie Radku, ale w jaki sposób można to zrobić?

Dzień dobry, Korzystam z importu dokumentów z Subiekta GT do Rewizora GT za pomocą pliku epp. Co miesiąc mam problem z numeracją dokumentów zaimportowanych. Korzystam, oczywiście z funkcji "Kontroluj numerację", niestety nie do końca załatwia to sprawę. Program przenumeruje dokumenty wg dat, ale w obrębie dnia problem pozostaje tzn. jeśli dokumenty są wystawione tego samego dnia to ich numeracja nadal nie jest chronologiczna. I spędzam czas na poprawianiu numeracji w każdym m-cu po kolei dzień po dniu. Czy można temu jakoś zaradzić, jakoś ustawić? Może mam coś źle zdefiniowane? Bardzo proszę o pomoc, bo jest to uciążliwe.

Można jeszcze w Ewidencji VAT sprzedaży przefiltrować dokumenty wg daty naliczenia a nie wg daty wystawienia. Jeśli zrobimy wg daty naliczenia to faktury detaliczne FP nie pojawią się.

Dziękuję

Dziękuję Panie Danielu, czyli nie ma takiego sposobu aby w Rewizorze zostało oznaczenie FS,KFS , ale do JPK eksportuje się tylko numer faktury lub faktury korygującej?

Dzień dobry, Bardzo proszę o pomoc. Importuję z Subiekta za pomocą pliku epp faktury sprzedaży. W polu "dokument źródłowy" (nr dokumentu) przed każdym numerem mam oznaczenie FS lub KFS jeśli jest to korekta. Oznaczeń tych na wydruku faktury sprzedaży nie ma. W nowym JPK_VAT należy wpisywać numer faktury dokładnie, tak jak jest to napisane na fakturze, czyli bez tych oznaczeń. Czy jest jakiś sposób aby te oznaczenia nie ciągły się do pliku xml nowego JPK_VAT, czy muszę w schemacie zaznaczyć "usuń mnemonik" ?

Dzień dobry, borykam się z tym samym problemem opisanym w pkt 1. Niestety polecenie kontrola numeracji nie do końca załatwia sprawę. Przenumeruje wg dat, ale w obrębie dnia problem pozostaje tzn. jeśli faktury są wystawione tego samego dnia to ich numeracja nadal nie jest chronologiczna. I potem spędzam czas na poprawianiu numeracji w każdym m-cu po kolei dzień po dniu. Czy można temu jakoś zaradzić?

Podpinam się, zwłaszcza pod pytanie 2.

NKUP trzeba podzielić na koszty stale nie będące KUP i na koszty przejściowo nie będące KUP czyli np. składki ZUS od wynagrodzeń bieżącego roku zapłacone w roku następnym. Koszty które nigdy już nie będą KUP to "koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów" , a koszty, które w tym roku nie są KUP, ale będą np. w przyszłym to "koszty nieuznawane za koszty uzyskania w bieżącym roku".

Podobno data sporządzenia e-sprawozdania ma być tożsama z datą podpisu osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg. Jeśli te daty nie są takie same (sprawozdanie w Rewizorze zrobiłam i wyeksportowałam plik 23.03.2019, a podpisałam profilem zaufanym 26.03.2019) to oznacza, że ten plik XML nie przejdzie poprawnej weryfikacji przy wysyłaniu do KRS i nie będzie możliwe przesłanie go do KRS?