Proporcja bazowa - korekta roku poprzedniego.

[Tomasz Chudziński 7]

Witam,

po sprawdzeniu jak wygląda proporcja bazowa za rok 2020 okazało się, że w 2021 będziemy musieli stosować rozliczenie proporcjonalne.

Próbuję wprowadzić korektę VAT proporcji bazowej za rok 2020, aby rozliczyć ją w styczniu 2021 za rok poprzedni, ale w wyliczeniach pojawiają się zera.

 

 

Czy to dlatego, że w roku 2020 mamy wszystko ustawione jako Odliczenie całkowite? Czy jest możliwość zmiany dokumentów zakupu w 2020 na proporcjonalne grupowo?

A może to w ogóle robi się jakoś inaczej? To pierwszy taki przypadek, więc nie mam pojęcia jak to zrobić

 

Pozdrawiam

TC

[Jacek Izydorczyk 1 337]

W dniu 12.02.2021 o 12:13, Tomasz Chudziński napisał:

Czy to dlatego, że w roku 2020 mamy wszystko ustawione jako Odliczenie całkowite?

Tak, to dlatego.

W dniu 12.02.2021 o 12:13, Tomasz Chudziński napisał:

Czy jest możliwość zmiany dokumentów zakupu w 2020 na proporcjonalne grupowo?

Z poziomu interfejsu użytkownika niestety nie. Jest to możliwe od strony bazy danych, ale chyba szkoda pary, bo...

W dniu 12.02.2021 o 12:13, Tomasz Chudziński napisał:

A może to w ogóle robi się jakoś inaczej?

Dobrze Pan próbował, ale w takiej sytuacji można obliczyć korektę ręcznie, a następnie dodać zwykły wpis do ewidencji VAT zakupu i ustawić na nim transakcję "korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć - KPNP"

[Tomasz Chudziński 7]

Ok, dzięki za wskazówki.