Sławomir Kuźnicki 0 Napisano 14 Września 2021 Udostępnij Napisano 14 Września 2021 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów Problem z automatycznym księgowaniem eksploatacji pojazdów w ewidencji VAT zakupów. W KPiR (zał. zrzut1) pojazd prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej nie wpisany w w środki trwałe - a więc odliczenie VAT 50% i netto do KPiR 20%. W KPiR księguje netto prawidłowo 20% a w ewidencji VAT zakupów kolumna "VAT" 0,00 (błąd) w kolumnie d.o. 0,00 (błąd) i kolumnie b.o. 100% VAT (błąd) (zał. zrzut2). Automatycznie nieprawidłowe wyliczanie JPK VAT7M i deklaracji. Proszę o pomoc. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 336 Napisano 14 Września 2021 Udostępnij Napisano 14 Września 2021 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów 28 minut temu, Sławomir Kuźnicki napisał: w ewidencji VAT zakupów kolumna "VAT" 0,00 (błąd) w kolumnie d.o. 0,00 (błąd) i kolumnie b.o. 100% VAT (błąd) Ma Pan ustawione "Odliczenie: bez odliczenia". Proszę zmienić na całkowite. 1 Link to postu
Sławomir Kuźnicki 0 Napisano 14 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2021 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów Pomogło, dziękuję Link to postu
Kamil Goleń 115 Napisano 15 Września 2021 Udostępnij Napisano 15 Września 2021 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów 19 godzin temu, Jacek Izydorczyk napisał: Ma Pan ustawione "Odliczenie: bez odliczenia". Proszę zmienić na całkowite. Dziękuję bardzo za odpowiedź! Link to postu
Krzysztof Lasko 69 Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów W dniu 14.09.2021 o 16:07, Jacek Izydorczyk napisał: Ma Pan ustawione "Odliczenie: bez odliczenia". Proszę zmienić na całkowite. A nie powinno być proporcjonalnie? Link to postu
Biuro Gemma 22 Napisano 22 Października 2021 Udostępnij Napisano 22 Października 2021 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów (edytowane) 2 godziny temu, Krzysztof Lasko napisał: A nie powinno być proporcjonalnie? Zależy do czego wykorzystywany jest samochód, jeżeli służy wyłącznie czynnościom opodatkowanym VAT, to odliczenie będzie całkowite. Proporcja w tym przypadku dotyczy proporcji bazowej. Swoją drogą to podejrzewam skąd się wzięło "Bez odliczenia", gdy dodajemy Wydatek przez KPiR, przez pomyłkę wybierzemy w przypadku szczególnym VAT "zakup paliwa niepodlegający odliczeniu" (w tym miejscu na zakładce VAT "Odliczenie" zmienia się na bez odliczenia), następnie poprawimy na przypadek szczególny VAT na "eksploatacja pojazdu z 50% odliczeniem", to pole "Odliczanie" w zakładce VAT nie zmienia się. Polecam formatowanie warunkowe na pozycje bez odliczenia, czasami można łatwo przegapić Edytowane 22 Października 2021 przez Wojciech Guse 1 Link to postu
Kinga Krenc-Aurast 0 Napisano 4 Października 2023 Udostępnij Napisano 4 Października 2023 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów Podobny problem (odliczenie 50% VAT i 20%KUP eksploatacji pojazdu nie będącego środkiem trwałym), lecz przy ustanowieniu proporcji VAT od 08.2023./ proporcja ustalana z US w trakcie roku w związku z rozpoczęciem dział. zw.- a mianowicie nie odlicza 50% vat w jpk zarówno przy odliczeniu całkowitym (samochód tylko do dział. opodatkowanej i docelowo chcemy odliczyć te 50% VAT), jak i próbnie zaimportowanie przy zmianie schematu na odliczenie proporcjonalnie. Efekt ten sam- błędnie ,,0" vat do odliczenia. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 336 Napisano 4 Października 2023 Udostępnij Napisano 4 Października 2023 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów Ustawiła Pani "Cel zakupu: mieszany", a jaką wartość ma współczynnik preproporcji? Proszę pokazać okno ustawiania proporcji bazowej. Link to postu
Kinga Krenc-Aurast 0 Napisano 4 Października 2023 Udostępnij Napisano 4 Października 2023 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów Proporcja ustalana z US na poziomie 10% od 08.2023 - doszły nowe usługi zw wykonywane od 08.2023. podmiot założony 02.01.2023, więc nie ma wskaźnika proporcji za zeszły rok. Samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie w dział. opodat., więc chcemy osiągnąć pełne odliczenie 50% VAT, a schemat z proporcją był tylko ustawiony na próbę, czy też się zaciąga zupełny brak odliczenia. Link to postu
Jacek Izydorczyk 1 336 Napisano 4 Października 2023 Udostępnij Napisano 4 Października 2023 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów Mam wrażenie, że myli Pan proporcję z preproporcją. Wartość preproporcji ma Pani ustawioną na 0, a jednocześnie stosuje Pani "Cel zakupu: mieszany" - dlatego odliczenie jest zerowe. Proszę ustawić w zapisach VAT "Cel zakupu: gospodarczy" lub ustawić preproporcję na 100. 1 Link to postu
Kinga Krenc-Aurast 0 Napisano 4 Października 2023 Udostępnij Napisano 4 Października 2023 w Nieprawidłowe księgowanie w ewidencji VAT zakupów kosztów eksploatacji pojazdów Dziękuję za wskazówki. Działa Link to postu
Polecane posty