Teresa Wasilewska 1 Napisano 16 Września 2021 Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS (edytowane) Czy jest możliwość generowania raportu tak, aby VAT był podawany w w EURO, a nie przeliczony na PLN? Jeśli będę pobierać dane z tego raportu do deklaracji kwartalnej VIU-D, to sprawę mam utrudnioną, ponieważ we wspomnianej deklaracji wartość podatku z podziałem na kraje podajemy w EURO. Proszę o pomoc. Edytowane 16 Września 2021 przez Teresa Wasilewska Wasilewska Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 16 Września 2021 Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS Obecnie nie ma takiej możliwości, ale obejście wydaje się proste - skopiowanie wyniku zestawienia do arkusza kalkulacyjnego i przeliczenie. Nie rozumiem też potrzeby - przeliczenie wartości dokumentów na EUR i generowanie deklaracji to funkcjonalność programu księgowego, a nie handlowego. Link to postu
Teresa Wasilewska 1 Napisano 16 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS Dziękuję za odpowiedź, Przeliczenie? każda wartość PLN była obliczana przy innym kursie waluty, przy np 100 rekordach to pracochłonne... a program księgowy? nie widzę w Rachmistrzu takiej funkcjonalności, jak deklaracje VIU-D, może Pan podpowiedzieć? Dzięki z góry. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 16 Września 2021 Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS 1 minutę temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: Przeliczenie? każda wartość PLN była obliczana przy innym kursie waluty, przy np 100 rekordach to pracochłonne... Proszę zapoznać się obowiązującymi przepisami - do deklaracji jest stosowany jeden kurs EBC z ostatniego dnia kwartału za który składamy deklarację. 4 minuty temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: a program księgowy? nie widzę w Rachmistrzu takiej funkcjonalności, jak deklaracje VIU-D, może Pan podpowiedzieć? Deklaracji jeszcze nie ma, ale jest już ewidencja VAT-OSS do której można importować sprzedaż z WSTO-OSS, dane posłużą do wygenerowania i wysłania deklaracji. 1 Link to postu
Teresa Wasilewska 1 Napisano 16 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS Teraz, Daniel Kozłowski napisał: Proszę zapoznać się obowiązującymi przepisami - do deklaracji jest stosowany jeden kurs EBC z ostatniego dnia kwartału za który składamy deklarację. Deklaracji jeszcze nie ma, ale jest już ewidencja VAT-OSS do której można importować sprzedaż z WSTO-OSS, dane posłużą do wygenerowania i wysłania deklaracji. No i super nie mam więcej pytań, dzięki za przydatne informacje. 1 Link to postu
Kamil Goleń 116 Napisano 16 Września 2021 Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS 1 godzinę temu, Daniel Kozłowski napisał: 1 godzinę temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: Przeliczenie? każda wartość PLN była obliczana przy innym kursie waluty, przy np 100 rekordach to pracochłonne... Proszę zapoznać się obowiązującymi przepisami - do deklaracji jest stosowany jeden kurs EBC z ostatniego dnia kwartału za który składamy deklarację. 1 godzinę temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: a program księgowy? nie widzę w Rachmistrzu takiej funkcjonalności, jak deklaracje VIU-D, może Pan podpowiedzieć? Deklaracji jeszcze nie ma, ale jest już ewidencja VAT-OSS do której można importować sprzedaż z WSTO-OSS, dane posłużą do wygenerowania i wysłania deklaracji. Dziękuję bardzo za odpowiedzi! Link to postu
Teresa Wasilewska 1 Napisano 16 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS Jednak mam wątpliwości, Uważam, że na EURO przeliczam tylko te dokumenty, które w EURO nie zostały wystawione. Jednak jeśli wystawiam PA w EURO, otrzymuje od konsumenta danego kraju EURO, VAT na PA mam już w EURO, to chyba mija się z celem przeliczanie na złotówki w trakcie wystawienia paragonu, a następnie na koniec okresu sprawozdawczego ponowne przeliczenie na EURO, jak Panowie uważają? Powstaną różnice kursowe.... Jednak kolumna z sumą podatku od wartości dodanej otrzymana/wpłacona w EURO jest potrzebna. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 16 Września 2021 Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS 4 minuty temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: Uważam, że na EURO przeliczam tylko te dokumenty, które w EURO nie zostały wystawione. To taka "oczywista oczywistość". 4 minuty temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: Jednak jeśli wystawiam PA w EURO, otrzymuje od konsumenta danego kraju EURO, VAT na PA mam już w EURO, to chyba mija się z celem przeliczanie na złotówki w trakcie wystawienia paragonu, a następnie na koniec okresu sprawozdawczego ponowne przeliczenie na EURO, jak Panowie uważają? Zgadzam się, dlatego cały czas zachęcam wszystkich po poznania obsługi programu przed rozpoczęciem pracy - w linii GT nie można wystawić paragonu w innej walucie niż PLN, więc w takiej sytuacji sprzedaż należy dokumentować fakturami VAT. 8 minut temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: Powstaną różnice kursowe.... Dokładnie tak. 10 minut temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: Jednak kolumna z sumą podatku od wartości dodanej otrzymana/wpłacona w EURO jest potrzebna. Nie wiem czy zrozumiałem potrzebę, gdyż takie informacje (wartości w walucie i waluta) od początku są dostępne w zestawieniu, wystarczy włączyć ich widoczność w parametrach listy. Link to postu
Teresa Wasilewska 1 Napisano 16 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS 6 minut temu, Daniel Kozłowski napisał: Nie wiem czy zrozumiałem potrzebę, gdyż takie informacje (wartości w walucie i waluta) od początku są dostępne w zestawieniu, wystarczy włączyć ich widoczność w parametrach listy. Potrzebuję "wartość VAT w walucie" z podziałem na kraje, a takiej pozycji w parametrach listy nie widzę. (nie ma znaczenia teraz dla mnie czy PA czy FS, jeśli tylko FS można w walucie, będziemy wystawiać FS, poradzimy sobie.... nie tu widzę problem) tak wiem, mogę też sama skonstruować zapytanie SQL i wypluć info, które przecież w bazie danych są Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 16 Września 2021 Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS 1 minutę temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: Potrzebuję "wartość VAT w walucie" z podziałem na kraje, a takiej pozycji w parametrach listy nie widzę. Ciągle nie wiem po co, ale podpowiem... Skoro w zestawieniu jest dostępna wartość VAT dokumentu w walucie i kraj to wystarczy tylko przefiltrować wynik zestawienia lub pogrupować go po państwie. 18 minut temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: nie tu widzę problem Niestety ciągle nie wiem, gdzie go Pani widzi. 7 minut temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: tak wiem, mogę też sama skonstruować zapytanie SQL i wypluć info, które przecież w bazie danych są Ja proponuję bardziej dostępne rozwiązanie - skopiować wynik zestawienia do arkusza kalkulacyjnego i obrobić do oczekiwanej postaci Link to postu
Teresa Wasilewska 1 Napisano 16 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS 5 minut temu, Daniel Kozłowski napisał: Ciągle nie wiem po co, ale podpowiem... Skoro w zestawieniu jest dostępna wartość VAT dokumentu w walucie i kraj to wystarczy tylko przefiltrować wynik zestawienia lub pogrupować go po państwie. eeeech Po raz kolejny, tak jak i w pierwszym poście piszę, że ja nie widzę w DOKUMENTACH DO OSS "wartość VAT w walucie", jeśli Pan widzi taką wartość w 'zestawieniu' proszę podpowiedzieć w jakim zestawieniu i będziemy ukontentowani Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 17 Września 2021 Udostępnij Napisano 17 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS 17 godzin temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: Po raz kolejny, tak jak i w pierwszym poście piszę, że ja nie widzę w DOKUMENTACH DO OSS "wartość VAT w walucie", jeśli Pan widzi taką wartość w 'zestawieniu' proszę podpowiedzieć w jakim zestawieniu i będziemy ukontentowani Niestety nie pokazała Pani gdzie patrzy, założyłem że rozmawiamy o zestawieniu "Dokumenty do ewidencji OSS" i napisałem co należy zrobić: 18 godzin temu, Daniel Kozłowski napisał: Nie wiem czy zrozumiałem potrzebę, gdyż takie informacje (wartości w walucie i waluta) od początku są dostępne w zestawieniu, wystarczy włączyć ich widoczność w parametrach listy. Wersja obrazkowa: Link to postu
Teresa Wasilewska 1 Napisano 17 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS tak patrzymy na to samo zestawienie i zgadzamy się co do jednego - kolumny "wartość VAT w walucie" brak no właśnie:) brutto - netto i mamy VAT w walucie, jest rozwiązanie. a wystarczyło, aby była od razu dodana 'wartość VAT w walucie", bo przecież to tą wartość będę deklarować w VIU-D. dzięki za pomoc. Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 17 Września 2021 Udostępnij Napisano 17 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS 17 minut temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: tak patrzymy na to samo zestawienie i zgadzamy się co do jednego - kolumny "wartość VAT w walucie" brak no właśnie:) Rzeczywiście, nie wiem dlaczego cały czas widziałem kolumnę, której nie ma, przepraszam Nie rozumiem też, dlaczego nie została od razu dodana. 27 minut temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: brutto - netto i mamy VAT w walucie, jest rozwiązanie. 23 minuty temu, Teresa Wasilewska Wasilewska napisał: a wystarczyło, aby była od razu dodana 'wartość VAT w walucie", bo przecież to tą wartość będę deklarować w VIU-D. No nie do końca, ta wartość będzie prawdziwa tylko dla waluty EUR, w której jest składana deklaracja, dla walut innych niż EUR trzeba będzie ją przeliczyć na EUR. Do tego nie mamy informacji o stawce podatku VAT, a nie musi to być jedna stawka VAT dla danego kraju. Kwoty VAT to nie są jedyne informacje, które muszą trafić do deklaracji - nie ma informacji o ilości sprzedanych towarów. To cały czas nie jest właściwe / kompletne źródło danych dla deklaracji, źródłem takim jest ewidencja VAT OSS z programu księgowego. Link to postu
Teresa Wasilewska 1 Napisano 17 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS ilość sprzedanych towarów?:) to chyba o krok za daleko. [INTRASTAT?] Zakres danych objętych deklaracją W deklaracji VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi zawierane są informacje dotyczące usług świadczonych w ramach tej szczególnej procedury, tj. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami. Jeśli podatnik stosuje procedurę nieunijną, wówczas w deklaracji ujmuje wszystkie usługi świadczone w UE w ramach tej procedury (w tym usługi w państwie członkowskim identyfikacji). Stosowanie procedury unijnej, zobowiązuje do deklarowania usług świadczonych z siedziby działalności gospodarczej podatnika lub któregokolwiek z jego stałych miejsc prowadzenia działalności w państwie członkowskim konsumpcji. Generalnie, w deklaracji należy uwzględnić: numer referencyjny, który oznacza numer nadany tej deklaracji VAT przez państwo członkowskie identyfikacji, indywidualny numer identyfikacyjny VAT nadany przez państwo członkowskie identyfikacji, kwartał, za który składana jest deklaracja, termin rozpoczęcia i zakończenia okresu świadczenia usług jeśli składana jest więcej niż jedna deklaracja VAT za ten sam okres rozliczeniowy w różnych państwach członkowskich UE, walutę, przy czym kwoty należy podać w euro (państwa członkowskie identyfikacji, które nie przyjęły euro, mogą wymagać kwot w ich walucie krajowej, jednak przy przekazywaniu informacji na temat deklaracji innym państwom członkowskim kwoty zostaną przeliczone na euro według kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego), kod państwa członkowskiego konsumpcji, stawkę VAT (obniżoną lub podstawową) w państwie konsumpcji, podstawę opodatkowania, kwotę podatku VAT, całkowitą kwotę podatku VAT do zapłaty a w przypadku procedury unijnej - całkowitą kwotę do zapłaty z tytułu usług świadczonych z siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji, dostawy dokonywane ze stałych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się poza państwem członkowskim identyfikacji (procedura unijna), w tym: kod państwa członkowskiego konsumpcji, rodzaj, wysokość stawki VAT, numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podatkowej, podstawę opodatkowania, kwotę podatku VAT, całkowitą kwotę podatku VAT do zapłaty. źróło http://www.vademecumpodatnika.pl/artykul_narzedziowa,781,0,12009,deklaracje-skladane-w-ramach-stosowania-procedury-moss-viu-d.html Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 17 Września 2021 Udostępnij Napisano 17 Września 2021 w Dokumenty do ewidencji OSS Nie przyglądałem się jeszcze dokładnie deklaracjom, między innymi dlatego, że jeszcze ich nie ma w GT, zrobiłem to teraz i rzeczywiście takie informacje nie trafiają bezpośrednio do deklaracji, ale powinny znajdować się w ewidencji podatnika, cytat z dokumentu "Zasady rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi - procedura unijna" ze strony: https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/: Cytat EWIDENCJA Podatnik w ramach procedury unijnej musi prowadzić ewidencję transakcji objętych tą procedurą. Ewidencja musi być przechowywana przez okres 10 lat od zakończenia roku, w którym dokonano transakcji. Ewidencja prowadzona przez podatnika musi zawierać następujące informacje: a) państwo członkowskie konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów lub świadczone są usługi; b) rodzaj świadczonych usług lub opis i ilość towarów będących przedmiotem dostawy; c) datę świadczenia usług lub dokonania dostawy towarów; d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty; e) wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania; f) zastosowaną stawkę VAT; g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty; h) datę i kwotę otrzymanych płatności; i) wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed dostawą towarów lub świadczeniem usług; j) w przypadku, gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze; k) w przypadku usług – informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu, natomiast w przypadku towarów – informacje wykorzystywane do określenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy; l) wszelkie dowody dotyczące możliwości zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT. Link to postu
Patryk J. 0 Napisano 3 Stycznia Udostępnij Napisano 3 Stycznia w Dokumenty do ewidencji OSS W dniu 17.09.2021 o 13:27, Daniel Kozłowski napisał: Nie przyglądałem się jeszcze dokładnie deklaracjom, między innymi dlatego, że jeszcze ich nie ma w GT, zrobiłem to teraz i rzeczywiście takie informacje nie trafiają bezpośrednio do deklaracji, ale powinny znajdować się w ewidencji podatnika, cytat z dokumentu "Zasady rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi - procedura unijna" ze strony: https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/: Odświeżę stary temat. Czy orientują się Państwo czy w linii GT istnieje możliwość wygenerowania ewidencji transakcji, o której w powyższym poście wspomniał Pan Daniel Kozłowski? Link to postu
Daniel Kozłowski 1 171 Napisano 3 Stycznia Udostępnij Napisano 3 Stycznia w Dokumenty do ewidencji OSS 32 minuty temu, Patryk J. napisał: Odświeżę stary temat. Czy orientują się Państwo czy w linii GT istnieje możliwość wygenerowania ewidencji transakcji, o której w powyższym poście wspomniał Pan Daniel Kozłowski? Nie pojawiło się w programach nic więcej poza kolumną "Wartość VAT w walucie" zestawieniu "Dokumentu do ewidencji OSS". 1 Link to postu
Polecane posty