Kontrahent z USA z numerem VAT zaczynającym się od EU

[Patrycja Szypulska 1]

Jak dodać w Rewizorze Nexo kontrahenta z USA, który na fakturze podaje NIP VAT zaczynający się od liter EU, aby poprawnie wygenerował się plik JPK?

Edytowane 12 Lutego 2022 przez Patrycja Szypulska

[Przemysław Werner 395]

Proszę o przykład wprowadzonych przez Panią danych i informację, gdzie dokładnie leży problem?

Czy uzupełniła Pani VATIN w kartotece klienta i określiła typ identyfikatora w ewidencji VAT?

• Rachmistrz i Rewizor nexo – Jak określić typ identyfikatora podatkowego (NIP, VATIN) wykazywanego w ewidencji VAT oraz pliku JPK_V7?

[Patrycja Szypulska 1]

Mam kontrahenta z USA:

Tak wygląda zaksięgowana faktura:

W JPK pojawia mi się komunikat:

[2022-02-15 03:34:39] - Niepoprawny format xml-a.
Pole KodKrajuNadaniaTIN (Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego nabywca, dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej): Nieprawidłowa wartość 'EU'.

Przybliżona lokalizacja problemu w pliku:
</tns:DowodSprzedazy><tns:DataWystawienia>2022-01-01</tns:DataWystawienia></tns:SprzedazWiersz><tns:SprzedazWiersz><tns:LpSprzedazy>2</tns:LpSprzedazy><tns:KodKrajuNadaniaTIN>EU</tns:KodKrajuNadaniaTIN><tns:NrKontrahenta>372017645</tns:NrKontrahenta><tns:NazwaKontrahenta>FastSpring</tns:NazwaKontrahenta><tns:DowodSprzedazy>KLO-220103-9538-16129B</tns:DowodSprzedazy><tns:DataWystawienia>2022-01-03</tns:DataWystawienia>
Pole KodKrajuNadaniaTIN (Kod kraju nadania numeru, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej): Nieprawidłowa wartość 'EU'.
Przybliżona lokalizacja problemu w pliku:
<tns:ZakupWiersz><tns:LpZakupu>34</tns:LpZakupu><tns:KodKrajuNadaniaTIN>EU</tns:KodKrajuNadaniaTIN><tns:NrDostawcy>372017645</tns:NrDostawcy><tns:NazwaDostawcy>FastSpring</tns:NazwaDostawcy><tns:DowodZakupu>KLO-220103-9538-16129B</tns:DowodZakupu><tns:DataZakupu>2022-01-03</tns:DataZakupu></tns:ZakupWiersz><tns:ZakupWiersz><tns:LpZakupu>35</tns:LpZakupu><tns:NrDostawcy>8961514342</tns:NrDostawcy>

 

[Radosław Szachnowski 114]

Mialem ten sam problem. To nie jest problem po stronie insert ale MF i struktury samego JPK. Dowiedzialem sie nieoficjalnie, ze takiego kontrahneta podajemy bez nip. Wtedy jpk przechodzi bez problemu. Wazne aby zaznaczyc odpowiedni typ transakcji vat.

Edytowane 15 Lutego 2022 przez Radek Szachnowski

[Patrycja Szypulska 1]

15 godzin temu, Radek Szachnowski napisał:

Mialem ten sam problem. To nie jest problem po stronie insert ale MF i struktury samego JPK. Dowiedzialem sie nieoficjalnie, ze takiego kontrahneta podajemy bez nip. Wtedy jpk przechodzi bez problemu. Wazne aby zaznaczyc odpowiedni typ transakcji vat.

Dzięki. Czy ktoś z InsERTa mógłby to potwierdzić?

[Radosław Szachnowski 114]

Bardziej z ministerstwa:)