podwójnie zaksięgowana faktura sprzedaży

[Teresa Pacyna 0]

1. W kwietniu zostały podwójnie zaksięgowane dwie faktury sprzedaży (Czyli 2 zdublowane faktury)

2. Wystawiono jpk

3. Zapłacono podatek VAT

4. Początek maja- wykrycie błędu

 

Jak poprawić to aby w jpk pokazało nadpłatę podatku VAT?

W ewidencji sprzedaży wprowadziłam faktury z tym samym nr i datami tylko z ujemnymi kwotami - czy tak powinnam to zrobić?

 

Proszę o pomoc

[Jacek Izydorczyk 1 354]

2 minuty temu, Teresa Pacyna napisał:

W ewidencji sprzedaży wprowadziłam faktury z tym samym nr i datami tylko z ujemnymi kwotami - czy tak powinnam to zrobić?

Można tak (korygowanie przez storno) albo usunąć nadmiarowe zapisy. Następnie skorygować JPK. W każdym przypadku jednak JPK nie wykaże nadpłaty podatku. Nadpłatę należy ustalić samodzielnie i o tyle mniej podatku zapłacić przy najbliższej okazji.

[Kamil Goleń 116]

Bardzo dziękuję za udzielenie odpowiedzi!