Kompensata, a VAT w MPP

[Stanisław Kamiński 1]

Witam,

Jak mogę rozwiązać ten problem?

Mam fakturę zakupu VAT, którą zamierzam opłacić w MPP, powiedzmy na 24.600 PLN brutto.

Dokonałem kompensaty z kontrahentem na kwotę powiedzmy 12.300 PLN brutto.

Chcę rozliczyć pozostałą kwotę 12.300 brutto w MPP.

Jak uruchamiam w SUBIEKT GT operację "Rozlicz", to system podpowiada cały czas pierwotną wartość VAT: 4.600 PLN, zamiast prawidłowo 2.300 PLN.

Jak mogę to zmienić w systemie, bez każdorazowego obliczania VAT i zmiany w systemie?

[Jacek Izydorczyk 1 338]

W dniu 7.06.2022 o 10:04, Stanisław Kamiński napisał:

Jak uruchamiam w SUBIEKT GT operację "Rozlicz", to system podpowiada cały czas pierwotną wartość VAT: 4.600 PLN, zamiast prawidłowo 2.300 PLN.

Ale to jest prawidłowo. Rozliczenie kompensatą nie zabiera Panu prawa do wykonania przelewu PP na pełna kwotę VAT z dokumentu.

[Stanisław Kamiński 1]

Według mojej wiedzy kwota kompensaty nie podlega MPP (oczywiste), natomiast rozliczając pozostałość wyliczamy do przelewu MPP kwotę VAT od kwoty pozostałości.

[Jacek Izydorczyk 1 338]

Godzinę temu, Stanisław Kamiński napisał:

Według mojej wiedzy kwota kompensaty nie podlega MPP (oczywiste), natomiast rozliczając pozostałość wyliczamy do przelewu MPP kwotę VAT od kwoty pozostałości.

Mogę prosić o źródło tej wiedzy? 

[Stanisław Kamiński 1]

Przykładowo: https://oficynafk.pl/vat/kompensata-faktur-zaplaconych-za-pomoca-split-payment-praktyczne-skutki-w-vat-17058.html

 

[Jacek Izydorczyk 1 338]

W dniu 9.06.2022 o 08:14, Stanisław Kamiński napisał:

Przykładowo: https://oficynafk.pl/vat/kompensata-faktur-zaplaconych-za-pomoca-split-payment-praktyczne-skutki-w-vat-17058.html

 

Niestety nie mam dostępu do tego artykułu.