wprowadzenie nowego klienta Oddziału w Polsce spółki podmiotu zagranicznego

[Marzena Łysik 0]

Witam

W związku z tym, że rozliczenia oddziału spółki podmiotu zagranicznego odbywają sie w dwojaki sposób (CIT i VAT rozliczenie na NIP nadany na spółkę matkę, a sprawozdanie do KRS na NIP nadany na oddział) proszę o pomoc w jaki sposób wpisać do Rewizora GT tego kontrahenta. 

[Arkadiusz Cieśla 199]

Dzień dobry, rozumiem, że istnieje potrzeba założenia w Rewizorze GT podmiotu, który jest Oddziałem spółki zagranicznej?

[Marzena Łysik 0]

Tak

[Arkadiusz Cieśla 199]

Czyli 1 podmiot, który posiada 2 NIPy?

[Radosław Kostrzewa 808]

Trochę ten układ to przypomina centralizqcję VAT wspólną grupę podatkową, własność jest chyba drugorzędna.

Na ten moment wiemy, że to co program musi umieć to wysłać jpk_v7 z NIPem Matki (i roczne rozliczenia podatkowe) a e-sprawozdanie z NIPem córki.

 

Do tego celu należy prowadzić dwie bazy Rewizora GT (jak to wpływa na wykorzystanie puli licencji, należy dopytać InsERT).

 

Wygenerowane w bazie Córki ewidencje vat można plikami jpk_v7 przenosić do bazy Matki i tam generować na NIPie Matki pliki jpk_v7 i wysyłać.

W przypaku konieczności korekt stosować stornowanie błędnego wpisu i dodanie poprawnego i ponowne przenoszenie całości ewidencji.

 

Wyliczone zaliczki CIT uiszcza się i tak w ciągu roku bez deklaracji. Przygotowaną deklarację w spółce Córce przepisać i wysłać ze spółki Matki.

 

Z e-sprawozdankem na spółce Córce nie powinno się nic komplikować.