Maria Resiak 0 Napisano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2016 w Raport kasowy (edytowane) Witam Napotkałem błąd podczas dekretacji raportu kasowego. Mam wprowadzone operacje kasowe i z nich utworzyłem raport kasowy. Niestety podczas próby dekretacji napotykam błąd. Błąd się powtarza też przy wyciągu bankowym Proszę o informację jak można to zrobić. Edytowane 20 Grudnia 2016 przez Maria Resiak Link to postu
Mariusz Jarowicz 1 Napisano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 w Raport kasowy Witam. Czy problem jest powtarzalny? Czy tyczy się jedynie tego jednego raportu kasowego? Na jakiej wersji programu odbywa się praca? Czy raport kasowy jest importowany z pliku czy też został stworzony z poziomu programu? Link to postu
Maria Resiak 0 Napisano 20 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 w Raport kasowy Raport kasowy został stworzony z poziomu programu ( Wersja programu 12.0.2) Dzisiaj zaimportowałem z pliku wyciąg bankowy i problem się powtórzył. Link to postu
Mariusz Jarowicz 1 Napisano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 w Raport kasowy Proszę ewentualnie rozwinąć hiperlink Pokaż szczegóły z komunikatu błędu i podesłać zawartość. Link to postu
Maria Resiak 0 Napisano 20 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2016 w Raport kasowy Link to postu
Mariusz Jarowicz 1 Napisano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 w Raport kasowy Jaką wersję SQL`a jest zainstalowana na Pani stanowisku? Można to podejrzeć korzystając z skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+H. Link to postu
Maria Resiak 0 Napisano 21 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 w Raport kasowy Mircosoft SQL Serwer 2014- 12.0.2269.0 (x64) Link to postu
Mariusz Jarowicz 1 Napisano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2016 w Raport kasowy Proszę o zaktualizowanie serwera SQL do wersji SP1. Instalacja takiej aktualizacji jest dostępna na stronie Microsoftu. Wykonanie tej operacji powinno rozwiązać napotkany problem. Link to postu
Małgorzata Machalica 0 Napisano 13 Marca 2017 Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 w Raport kasowy Proszę o wyjaśnienie jak zaksięgować raport kasowy. Mam komunikat: Link to postu
Roman Budzisz 287 Napisano 13 Marca 2017 Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 w Raport kasowy Stan dokumentu inny niż "opisany" wskazuje na to, że ten dokument nie został dopuszczony do księgowania. Dla raportu kasowego może to oznaczać, że została wcześniej zaksięgowana operacja kasowa wchodząca w skład raportu. Proszę przejść do modułu Dekretacja dokumentów, odszukać dany raport kasowy i po jego podświetleniu, wcisnąć CTRL+O. To powinno spowodować przestawienie dokumentu w status "opisany" czyli opisany i uznany przez księgową w sposób umożliwiający dekretację. Po takiej operacji, w kolumnie "S" powinien pojawić się symbol "O", czyli opisany, czyli, dalej, możliwy do dekretacji. Link to postu
Małgorzata Machalica 0 Napisano 13 Marca 2017 Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 w Raport kasowy Znowu bardzo dziękuję za pomoc. Link to postu
Małgorzata Machalica 0 Napisano 17 Marca 2017 Udostępnij Napisano 17 Marca 2017 w Raport kasowy Mam pytanie: czy z poziomu wprowadzania dokumentu księgowego (np. faktury zakupowej, która została zapłacona gotówką) można wprowadzić jego zapłatę w rozrachunku jako kasową? Link to postu
Roman Budzisz 287 Napisano 20 Marca 2017 Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Raport kasowy Z poziomu dekretu, jeżeli chcemy rozliczyć rozrachunek dekretowaną spłatą, to tworzy się zawsze spłata, na dzień bieżący bez możliwości określenia typu dokumentu. Chcąc osiągnąć sposób dekretacji, taki jak u Pani, to przed dekretacją takiej faktury z jej spłatą należałoby wypisać dokument KW i dopiero wówczas podczas dekretacji podłączać tą spłatę. Niemniej, na wersję letnią, postaramy się zaadresować ten problem. Link to postu
Małgorzata Machalica 0 Napisano 20 Marca 2017 Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 w Raport kasowy A dlaczego czekać do wersji letniej? Link to postu
Roman Budzisz 287 Napisano 22 Marca 2017 Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 w Raport kasowy Mimo, iż jesteśmy sprawni w rozszerzaniu funkcjonalności , to jednak doświadczamy pewnych ograniczeń. Takim ograniczeniem jest np proces testów, który jest konieczny by dostarczana funkcjonalność pomagała Państwu w ich biznesie a nie stwarzała dodatkowe problemy. Link to postu
Izabela Bordewicz-Litkowska 0 Napisano 5 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2018 w Raport kasowy Czy istnieje możliwość automatycznego wystawiania KW przy wprowadzaniu faktury kosztowej? Link to postu
Roman Budzisz 287 Napisano 6 Listopada 2018 Udostępnij Napisano 6 Listopada 2018 w Raport kasowy Dzień dobry. Na dzień dzisiejszy taka możliwość nie istnieje. Niemniej można, podczas dekretacji faktury na konto rozrachunkowe, w oknie dodawania rozrachunku, określić jakim dokumentem rozliczany będzie rozrachunek podczas automatycznego rozliczania: Z poziomu modułu rozrachunków, wykorzystanie operacji Rozlicz - Automatyczne rozliczanie, spowoduje rozliczenie takiego rozrachunku wskazanym właśnie typem dokumentu. 1 Link to postu
Polecane posty