Ernest Sadowski 57 Napisano 1 Lutego Udostępnij Napisano 1 Lutego w [WARN] Dla dokumentu z transakcją handlową, dla której potencjalnie należy naliczyć VAT za pomocą faktury wewnętrznej, zalecane jest ustawienie wyliczenia VAT-u jako sumy wartości z pozycji. (edytowane) Za każdym razem przy imporcie ten warn jest, z ręki go nie da się nigdzie zmienić, można tylko po wyskoczeniu warna kliknąć: ... i magicznie znika. Gdzie to później zobaczyć lub nawrócić na ustawienie pierwotne? Gdzie jest znacznik tej zmiany? Jak skonfigurować, żeby za każdym razem nie było tego warna? Edytowane 1 Lutego przez Ernest Sadowski Link to postu
Kacper Panek 140 Napisano 2 Lutego Udostępnij Napisano 2 Lutego w [WARN] Dla dokumentu z transakcją handlową, dla której potencjalnie należy naliczyć VAT za pomocą faktury wewnętrznej, zalecane jest ustawienie wyliczenia VAT-u jako sumy wartości z pozycji. Dzień dobry, ustawienie znajduje się na dokumencie, w polu Cennik – Sposób wyliczania dokumentu, oraz w Typach dokumentów, na zakładce Ceny i przeliczenie dokumentu. Link to postu
Polecane posty