Korekta vat naliczonego

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

Dzień dobry,

 

Muszę wykonać korektę vat naliczonego zg z art. 89 ust. 1. Poprzez rozrachunki wygenerowałam korektę, widzę ją w ewidencji zakupu, niestety "nie wchodzi" do korekty deklaracji vat. Jak ustawić POLE NA DEKLARACJI dla transakcji KPN Korekta podatku naliczonego?

Proszę o pomoc.

Edytowane 13 Lutego przez Izabela Bordewicz-Litkowska

[Kacper Panek 140]

Dzień dobry,

proszę o zrzut ekranu zapisu w Ewidencji VAT zakupu.

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

[Kacper Panek 140]

Proszę przejść do Konfiguracji – Transakcje VAT, odszukać Korektę podatku naliczonego (nieterminowe płatności, art. 89b ust.1) i przesłać zrzut ekranu z konfiguracji tej transakcji.

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

[Kacper Panek 140]

Proszę jeszcze o informację, z jakiej wersji programu Pani korzysta? 

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

wersja 48.2.1 (7139)

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

Właśnie zaktualizowałam wersję do 49.0.0

 

[Kacper Panek 140]

Rozumiem, że w najnowszej wersji problem nadal występuje?

Proszę przejść do Ewidencji VAT zakupu i wybrać Dodaj – Zakup prosty. Następnie w polu Transakcja proszę wskazać KPN i wpisać dowolną kwotę w stawce 23%. Czy w kolumnie "Pole na deklaracji" pojawia się wówczas jakaś wartość, czy pozostaje puste?

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

Pojawiło się "pole na deklaracji" podczas wprowadzania transakcji z ręki. Próbowałam poprawić zapis wpisując raz jeszcze kwoty, niestety wciąż ten sam problem bez pola na deklaracji.

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

Wycofałam dekretację, usunęłam korektę i ponownie skorygowałam i zadekretowałam. Nadal jest bez pola.

[Kacper Panek 140]

Proszę w takim razie o przesłanie zrzutu ekranu schematu wykorzystanego do dekretacji takiego zapisu.

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

[Kacper Panek 140]

Proszę przejść do Konfiguracji – Proporcja bazowa. Czy w kolumnie Wartość do deklaracji nie pojawiają się wartości 0%?

Edytowane 15 Lutego przez Kacper Panek

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

[Andrzej Kubik 1 098]

Jak dla mnie wszystko działa tak jak ustawiono, choć nie wiem jest ustawione tak jak być powinno.

 

• Odliczenie jest proporcjonalne:

• Proporcja jest równa 0%

• Proporcjonalna część VATu wynosi 0,00 PLN (ile by tego VATu nie było to bierzemy z niego 0%, więc...)

 

[Izabela Bordewicz-Litkowska 0]

Dziękuję!

 

Zmieniłam w schemacie na całkowity rodzaj odliczenia zakupu i działa.