Andrzej Kubik

Nie chce Pani opisać czynności jakie Pani wykonywała w GT, a prosi pani o wyjaśnienie jak to samo zrobić w nexo.
Jak mam to wyjaśnić skoro wg mnie nie ma w GT takiej możliwości, o której Pani pisze?
 
Jak poradzić sobie bez schematów?
Dokumenty księgowe -> dodaj dekret księgowy
No i wpisuje Pani:
130 Wn 100,-
201-xxx Ma i teraz mamy 2 drogi:
- jeśli nie było operacji bankowych to wpisujemy kwotę <Enter>, otworzy się okno rozrachunku, które zatwierdzamy, ew rozliczając od razu co trzeba.
- jeśli były operacje bankowe to nie wpisujemy kwoty tylko i pr.kl.myszy -> podłącz istniejący rozrachunek -> wybieramy rozrachunek z listy , zatwierdzamy.
 
Dokładnie tak samo trzeba to zrobić w Rewizorze GT, bo inaczej bez schematów się nie da ani tu ani tam.
 
 
 

W schemacie dekretacji, tu (i analogicznie dla zapisu VAT):

 

Ojej... Skoro zamiana nazwy i symbolu towaru X i towaru Y daje taki efekt, to powrotna zamiana da efekt powrotny, prawda?
Oczywiście jeśli w międzyczasie "zamienione" towary były na dokumentach to tam pozostaną z takimi nazwami i symbolami jakie są teraz.

Wydaje mi się że TAK, wiekowanie rozrachunków liczy "wiek" od terminu zapłaty.
Od 2022-11-16 (data wystawienia) do 2024-11-10 jest znacznie więcej niż 5 dni, a od 2024-11-05 (termin) jest dokładnie 5

 

Nie wiem czy tu jest jakiś haczyk ale zaryzykuję
Dodać składnik "Rekompensata" i zaznaczyć tylko wliczanie do podatku.

Czyli nie zgadłem że nagłówek, ale efekt ten sam, bo jak widać ta pozycja ma zapisać na konto 050-1 wszystkie amortyzacje jednostkowe.
Nie ma tu żadnego warunku, żadnego konta analitycznego związanego z grupą ST, więc idzie wszystko jak leci.

Jak Panu pomóc skoro nic nie wiadomo o danych, z których próbuje Pan wygenerować JPK_V7M?
Niech Pan w Ewidencji VAT zakupu włączy kolumnę "Pola na deklaracji" i poszuka.

OK. wg Pana nie powinien.
Stan faktyczny jest jednak taki że pozwala, a ilość użytkowników dla których jest to problen jest minimalna (ja no sobie nie przypominam), więc szanse na są zmiany raczej niewielkie.
Ma Pan wiec wybór:
- uważac przy wystawianiu korekt
- sprzedawac na FS fiskalizując je i nie musieć uważać przy korektach.

Ale gdzie Pan próbuje dodać i jaki jest komunikat?
Bo jeśli nie widzi Pan kolejnego, siódmego KP na liście to może... nie wystawił go Pan jeszcze?
 
Spokojnie można użyć więcej niż 6 przedpłat, proszę:

 

Hmm...
Niech mi Pan pomoże i wskaże walutę i kurs na dekrecie faktury zakupu (RKZ-1), bo ja nie widzę

Eh...
pkm -> Wystaw -> Faktura VAT sprzedaży

Używa Pan Subiekta w wersji 1.80 a wyraźnie widać że ma pan uprawnienia tylko do Subiekta GT w wersji 1.68

Jeśli ma Pan aktualny abonament na ulepszenia (nie jestem pewien co ma znaczyć wzmianka o statusie subskrypcji) to proszę odświeżyć aktualizacje biznesowe.
Jeśli nie, proszę dokupić abonament i wtedy odświeżyć.
Bez uprawnień do wersji 1.80 nie aktywuje Pan sfery

A czy ta "technika OCR" nie odczytuje plików pdf?

Wystarczy powielić standardowy i wyłączyć to:

Tutaj: Administracja -> Parametry -> Numeracja dokumentów
 
Niemniej po przeczytaniu całej pani odpowiedzi widzę że nic nie rozumiem.
Czy inni użytkownicy widzą faktury czy "zaginęły" wszystkim?
Ogólnie mam wrażenie że trzeba to obejrzeć, bo albo robi Pani jakiś banalny błąd, albo opisuje Pani w mylący sposób, albo tam się coś wydarzyło, co może być także poważnym uszkodzeniem bazy danych.
Z tego opisu to ja nie umiem więcej wywnioskować.
 

Nie musi kojarzyć, bo nie musiało się nic zmienić na jej komputerze. Mogła się zmienić konfiguracja sieci.
Niech Pan podłączy kablem (choćby tymczasowo) i jeśli zacznie działać tak jak Y1, Y2 i Y3 to będzie Pan wiedział że problem nie jest problemem nexo.

No to niech Pan ustawi tak jak pokazałem. Nie widzi Pan różnicy między naszymi obrazkami?

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/603,insert-gt-–-zniknela-kolumna-na-liscie-jak-ja-odtworzyc.html

Nie do końca 😉

W szablonach asortymentu

Dodam tylko, dla ew. obserwatorów tego watku, że plik nie jest poprawny bo, pomimo pozornej zgodności z opisem formatu EPP, nie uwzględnia kluczowej w tym kontekście cechy programów InsERTu, jaką jest wymóg unikalności symbolu w kartotece kontrahentów.

https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/rachmistrz_gt/ulepszenia/opis_zmian_sp.html

Ma Pan cel zakupu "mieszany", więc wygląda na to że wpisał Pan proporcję bazową = 0

Jak nie można, jak można?
Wystarczy na pozycji "przed korektą" wpisać tyle ile jest do skorygowania, a po korekcie 0.
Leniuszek