Andrzej Kubik

InsPunkty są?

Nie ma tam jakiegoś dodatku ingerującego w eFakturę, lub po prostu definicji SQL tworzącej np nazwę z kilku pól?

Już to zrobiłem

W którym miejscy widzi Pan tu cenę? Bo ja nie umiem jej wypatrzyć

Nie wygląda, tylko tak jest na pewno i było to od dawna zapowiadane.

Czy byliście w stanie przewidzieć czy nie to kwestia dyskusyjna, ale bez znaczenia w tej chwili, więc nie ciągnijmy tego.
Magazynów utworzonych i wykorzystywanych w Rewizorze (mających zapisy na kontach w dowolnym roku) nie usunie sie poziomu użytkownika.
Trzeba najpierw pozbyć się tych zapisów z ich kont.
W tym roku powinna być Pani w stanie jeszcze zmienić plan kont (usuwając, bądź tymczasowo przenosząc zapisy na inne konto).
Serwisowo da się to zrobić na wszystkich latach wstecz, ale to nie jest proste "pstryk i gotowe".

Hm... Przypomni mi Pan w którym poście napisałem ten tekst, bo się już pogubiłem?

To akurat serwisowo da się zrobić "piorunem"

Nie napisał Pan o jakim typie dokumentu mowa ( z komunikatu błędu wywróżyłem sobie że ZK), ani nic o samym wzorcu wydruku.
Tak czy siak u siebie nie potwierdzam. Na kolanie dodałem stronę do powielonego standardowego wzorca FS i ZK i na obu działa.
Mam podejrzenie że problemem nie jest dodatkowa strona tylko inne modyfikacje we wzorcu

Nie. Kartoteka asortymentów jest wspólna dla wszystkich magazynów.

Nie, ale to co Pani tam wpisze pozostanie w tej bazie.
Sugeruję zrobić kopię bazy i na niej uruchomić Subiekta (jeśli chce Pani sprawdzić jak Subiekt współpracuje z Rachmistrzem na jednej bazie), albo utworzyć po prostu nowy podmiot z samym Subiektem i ćwiczyć na tak utworzonej bazie.

To jedynie oznacza że nie sprawdziłem się jako wróżka 😉
Ma Pan tam jeszcze kilka filtrów, które trzeba sprawdzić.
Tak jak napisał Daniel  - "Typ dokumentu" (nie wiemy czy w pliku EPP są FSdet czy zwykłe FS), ale także "Nabywca" i "Rozliczenie VAT".

 
 

Na początek proszę wykonać konserwację bazy danych programem serwisowym.

Trafiony, zatopiony, albo inaczej - "przyganiał kocioł garnkowi" 😁
 
Ale na szczęście w kwestii samego certyfikatu jest lepiej:
 

Górne menu -> Widok -> Paski -> pozaznaczać co trzeba.

Nie chce Pani opisać czynności jakie Pani wykonywała w GT, a prosi pani o wyjaśnienie jak to samo zrobić w nexo.
Jak mam to wyjaśnić skoro wg mnie nie ma w GT takiej możliwości, o której Pani pisze?
 
Jak poradzić sobie bez schematów?
Dokumenty księgowe -> dodaj dekret księgowy
No i wpisuje Pani:
130 Wn 100,-
201-xxx Ma i teraz mamy 2 drogi:
- jeśli nie było operacji bankowych to wpisujemy kwotę <Enter>, otworzy się okno rozrachunku, które zatwierdzamy, ew rozliczając od razu co trzeba.
- jeśli były operacje bankowe to nie wpisujemy kwoty tylko i pr.kl.myszy -> podłącz istniejący rozrachunek -> wybieramy rozrachunek z listy , zatwierdzamy.
 
Dokładnie tak samo trzeba to zrobić w Rewizorze GT, bo inaczej bez schematów się nie da ani tu ani tam.
 
 
 

W schemacie dekretacji, tu (i analogicznie dla zapisu VAT):

 

Ojej... Skoro zamiana nazwy i symbolu towaru X i towaru Y daje taki efekt, to powrotna zamiana da efekt powrotny, prawda?
Oczywiście jeśli w międzyczasie "zamienione" towary były na dokumentach to tam pozostaną z takimi nazwami i symbolami jakie są teraz.

Wydaje mi się że TAK, wiekowanie rozrachunków liczy "wiek" od terminu zapłaty.
Od 2022-11-16 (data wystawienia) do 2024-11-10 jest znacznie więcej niż 5 dni, a od 2024-11-05 (termin) jest dokładnie 5

 

Nie wiem czy tu jest jakiś haczyk ale zaryzykuję
Dodać składnik "Rekompensata" i zaznaczyć tylko wliczanie do podatku.

Czyli nie zgadłem że nagłówek, ale efekt ten sam, bo jak widać ta pozycja ma zapisać na konto 050-1 wszystkie amortyzacje jednostkowe.
Nie ma tu żadnego warunku, żadnego konta analitycznego związanego z grupą ST, więc idzie wszystko jak leci.

Jak Panu pomóc skoro nic nie wiadomo o danych, z których próbuje Pan wygenerować JPK_V7M?
Niech Pan w Ewidencji VAT zakupu włączy kolumnę "Pola na deklaracji" i poszuka.

OK. wg Pana nie powinien.
Stan faktyczny jest jednak taki że pozwala, a ilość użytkowników dla których jest to problen jest minimalna (ja no sobie nie przypominam), więc szanse na są zmiany raczej niewielkie.
Ma Pan wiec wybór:
- uważac przy wystawianiu korekt
- sprzedawac na FS fiskalizując je i nie musieć uważać przy korektach.

Ale gdzie Pan próbuje dodać i jaki jest komunikat?
Bo jeśli nie widzi Pan kolejnego, siódmego KP na liście to może... nie wystawił go Pan jeszcze?
 
Spokojnie można użyć więcej niż 6 przedpłat, proszę: