Faktura dla usługi wykonywanej za granicą

[Edward Patek 4]

Wykonuję usługi za granicą. W przypadku, gdy kontrahentem jest firma, to nie ma problemu. Nie potrafię jednak wystawić faktury z  VAT 19% (VAT rozliczam w Niemczech) dla osób fizycznych. Jakieś pomysły?

[Daniel Kozłowski 1 171]

Godzinę temu, Edward Patek napisał:

Jakieś pomysły?

Warto zacząć od skorzystania z pomocy do programu, gdzie dla okna "Faktura sprzedaży" można przeczytać:

Cytat

TRANSAKCJA - opisuje charakter dokumentu. W Subiekcie nexo dla sprzedaży są to następujące transakcje: S - sprzedaż krajowa, WDT - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, EX - eksport towarów, OOS - odwrotne obciążenie - sprzedaż, SUPTK - świadczenie usług poza terytorium kraju, DPTK - dostawa towarów i usług poza terytorium kraju, WTT-D - transakcja trójstronna - dostawa, WSTO-SK - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość poniżej limitu 10 000 eur (42 000 zł), WSTO-OSS - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość w procedurze uproszczonej OSS. Transakcje handlowe są uwzględniane w raportach Rejestr sprzedaży/zakupu, w pliku JPK_VAT oraz w komunikacji plikowej (epp). W przypadku współpracy z programami księgowymi transakcje handlowe mogą być wykorzystane do mapowania na transakcje VAT wykorzystywane w księgowości.

Pana opis sugeruje transakcję SUPTK, ale potwierdziłbym z księgowością.

[Edward Patek 4]

Ale jak wystawić fakturę z 19% VAT?

dopisałem stawkę (konfiguracja -> stawki VAT), ale się wyświetlają tylko polskie. Klient nie ma VATIN, bo jest osobą fizyczną, więc nie ma identyfikacji kraju.

[Dariusz Nowak 138]

2 godziny temu, Edward Patek napisał:

dopisałem stawkę (konfiguracja -> stawki VAT), ale się wyświetlają tylko polskie

Proszę podpowiedzieć, aktywował Pan tę stawkę?

[Daniel Kozłowski 1 171]

2 godziny temu, Edward Patek napisał:

Ale jak wystawić fakturę z 19% VAT?

Analogicznie jak ze stawką 8% - zmienić stawkę VAT dla pozycji dokumentu.

 

2 godziny temu, Edward Patek napisał:

dopisałem stawkę (konfiguracja -> stawki VAT),

Proszę pokazać co Pan zrobił, na przyszłość proszę od razu to robić przy rozwiązywaniu problemu.

 

2 godziny temu, Edward Patek napisał:

ale się wyświetlają tylko polskie.

No i tak ma być, należało się dowiedzieć do czego służą stawki VAT zagraniczne przed próbą skorzystania z takiej stawki VAT, a służą do rozliczania podatku VAT w procedurze OSS, czyli w Polsce, a Pan napisał:

10 godzin temu, Edward Patek napisał:

VAT rozliczam w Niemczech