Edward Patek 4 Napisano 11 Marca Udostępnij Napisano 11 Marca w Faktura dla usługi wykonywanej za granicą Wykonuję usługi za granicą. W przypadku, gdy kontrahentem jest firma, to nie ma problemu. Nie potrafię jednak wystawić faktury z VAT 19% (VAT rozliczam w Niemczech) dla osób fizycznych. Jakieś pomysły? Link to postu
Daniel Kozłowski 1 173 Napisano 11 Marca Udostępnij Napisano 11 Marca w Faktura dla usługi wykonywanej za granicą Godzinę temu, Edward Patek napisał: Jakieś pomysły? Warto zacząć od skorzystania z pomocy do programu, gdzie dla okna "Faktura sprzedaży" można przeczytać: Cytat TRANSAKCJA - opisuje charakter dokumentu. W Subiekcie nexo dla sprzedaży są to następujące transakcje: S - sprzedaż krajowa, WDT - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, EX - eksport towarów, OOS - odwrotne obciążenie - sprzedaż, SUPTK - świadczenie usług poza terytorium kraju, DPTK - dostawa towarów i usług poza terytorium kraju, WTT-D - transakcja trójstronna - dostawa, WSTO-SK - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość poniżej limitu 10 000 eur (42 000 zł), WSTO-OSS - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość w procedurze uproszczonej OSS. Transakcje handlowe są uwzględniane w raportach Rejestr sprzedaży/zakupu, w pliku JPK_VAT oraz w komunikacji plikowej (epp). W przypadku współpracy z programami księgowymi transakcje handlowe mogą być wykorzystane do mapowania na transakcje VAT wykorzystywane w księgowości. Pana opis sugeruje transakcję SUPTK, ale potwierdziłbym z księgowością. Link to postu
Edward Patek 4 Napisano 12 Marca Autor Udostępnij Napisano 12 Marca w Faktura dla usługi wykonywanej za granicą Ale jak wystawić fakturę z 19% VAT? dopisałem stawkę (konfiguracja -> stawki VAT), ale się wyświetlają tylko polskie. Klient nie ma VATIN, bo jest osobą fizyczną, więc nie ma identyfikacji kraju. Link to postu
Dariusz Nowak 140 Napisano 12 Marca Udostępnij Napisano 12 Marca w Faktura dla usługi wykonywanej za granicą 2 godziny temu, Edward Patek napisał: dopisałem stawkę (konfiguracja -> stawki VAT), ale się wyświetlają tylko polskie Proszę podpowiedzieć, aktywował Pan tę stawkę? Link to postu
Daniel Kozłowski 1 173 Napisano 12 Marca Udostępnij Napisano 12 Marca w Faktura dla usługi wykonywanej za granicą 2 godziny temu, Edward Patek napisał: Ale jak wystawić fakturę z 19% VAT? Analogicznie jak ze stawką 8% - zmienić stawkę VAT dla pozycji dokumentu. 2 godziny temu, Edward Patek napisał: dopisałem stawkę (konfiguracja -> stawki VAT), Proszę pokazać co Pan zrobił, na przyszłość proszę od razu to robić przy rozwiązywaniu problemu. 2 godziny temu, Edward Patek napisał: ale się wyświetlają tylko polskie. No i tak ma być, należało się dowiedzieć do czego służą stawki VAT zagraniczne przed próbą skorzystania z takiej stawki VAT, a służą do rozliczania podatku VAT w procedurze OSS, czyli w Polsce, a Pan napisał: 10 godzin temu, Edward Patek napisał: VAT rozliczam w Niemczech Link to postu
Polecane posty