Daniel Kozłowski

Zapewne dlatego, że program nie współpracuje z księgowością (lokalną lub on-line).

Tak jak napisałem w innym wątku - proszę po prostu zarezerwować ten towar na zamówieniu od klienta, w rozbiciu pozycji można wskazać konkretną dostawę, dostawę można wyróżnić kodem dostawy z informacją i kliencie dla którego została wyprodukowana.

Dla mnie ma się tak samo - wykorzystałbym obecne funkcjonalności programu... Można zeskanować towary na przykład do zamówienia od klienta i na jego podstawie wydrukować naklejki. Kiedy dojdzie możliwość drukowania naklejek z pozycji dokumentu to nie trzeba będzie zapisywać i usuwać takiego dokumentu, ale można też towary z zamówienia czy innego dokumentu skopiować do schowka i wydrukować naklejki ze schowka. Można zeskanować towary do arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego, skopiować do schowka i ze schowka wydrukować naklejki.

Osobiście niewiele z tego rozumiem - jeśli ktoś wykorzystuje kody kreskowe do inwentaryzacji to powinien o to dbać cały rok, czyli na bieżąco oklejać wszystkie towary, a nie tylko część, a jeśli raz na ten rok / na kilka miesięcy trafi się jakiś towar / kilka towarów to dlaczego naklejki są drukowane z dokumentów dostaw, a nie karty towaru ? To jeszcze nie koniec zmian, nie wszystko udało się zrobić do wersji 47: Ja bym zaproponował po prostu: moduł Asortyment, F8 (filtrowanie według instynktu towaru) i wydruk naklejki dla towaru - według mnie jest to szybka możliwość ?

Pośrednio tak, można rozważyć wykorzystanie płatności kredytem ratalnym lub kartą: https://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/e-pomoc_techniczna/714,subiekt-gt-jak-wystawic-fakture-z-forma-platnosci-za-pobraniem.html

Gdzie opisał Pan strukturę firmy (oczywiście tę w programie - oddziały, magazyny) i sposób wystawiania dokumentów ? Gdzie opisał Pan branże - nie wiadomo czy oferuje Pan towary, usługi, czy jedno i drugie ? Ciągle nie wiadomo, czy oczekuje Pan rozwiązania w programie do obecnego modelu pracy, czy szuka Pan pomysłu na organizację tej pracy / wdrożenie programu ? -- Jest to jakieś rozwiązanie. Docelowo wszystko wskazuje na indywidualną modyfikację wzorców wydruków.

Niestety ciągle odpowiada Pan zagadkami - skąd program miałby wiedzieć, że ma wybrać określone konto pocztowe i/lub dane do nagłówka wydruku ?

Ma Pani ma myśli możliwość wyboru naklejki do danej pozycji dokumentu ?

Tak z ciekawości, gdyż nikt z Państwa nie wyjaśnił w jakich przypadkach pojawia się taka potrzeba, dlaczego tylko część towaru ma być oznakowana, a część nie ?

Ja od lat proponuję / sugeruję, aby przy każdym opisie problemu podawać wersję programu, z której się korzysta, to na prawdę bardzo pomaga w otrzymaniu pomocy i nie zniechęca do odpowiadania... Ponadto wszystkie błędy / braki programu należy sprawdzać na aktualnej wersji programu, informacje o aktualnej wersji programu znajdują się na stronach internetowych producenta (do programu informacja taka trafia z różnym opóźnieniem). Funkcjonalność ta pojawiła się na wersji 47, jest to pierwsza zmiana na liście zmian: co sugeruje, że pracuje Pani nieaktualnej wersji programu.

No nie można zmieniać wartości bilansowej rozrachunku, obejściem jest rozliczenie rozrachunków po dacie bilansowej, w ten sposób:

Każdy podmiot to inni użytkownicy i ich uprawnienia. Przyczyna problemu jest sugerowana w komunikacie błędu, który Pan zamieścił na zrzucie ekranu, niestety nie pokazał Pan tych informacji, aby je zweryfikować - uprawnień użytkownika wykorzystywanego do aktualizacji podmiotu.

Opis problemu sugeruje, że nie zapoznała się Pani z obsługą programu w obszarze transakcji zaliczkowych i zaczęła korzystać ze starych faktur zaliczkowych (wystawianych na podstawie zamówień od klienta) zamiast z nowych faktur zaliczkowych (wystawianych na podstawie zamówień od klienta zaliczkowych, nowe faktury zaliczkowe pojawiły się w programie kilkanaście lat temu). Więcej informacji o transakcjach zaliczkowych znajdzie Pani u wybranego dostawcy programów, pomocy do programu, e-pomocy do programu, forum. Jeśli wyżej się nie pomyliłem to należy: usunąć wszystkie faktury zaliczkowe przekonwertować zamówienie od klienta na zamówienie od klienta zaliczkowe (uwaga na zmianę wartości dokumentu przez zmianę kierunku liczenia netto->brutto, jeśli wartość dokumentu się zmieni to na czas konwersji zamówienia należy zmienić cenę w parametrach zamówienia od klienta zaliczkowego) odtworzyć faktury zaliczkowe cząstkowe wystawić fakturę zaliczkową końcową

Należy zwiększyć szerokość kolumny (w tej chili jest zerowa, czyli niewidoczna) lub przywrócić domyśle ustawienia listy.

Proszę pokazać co pokazuje Panu program w tym oknie: -- Gdyby dokładniej opisał Pan problem, a najlepiej pokazał (zamieścił zrzuty ekranu) to byłoby łatwiej odpowiedzieć. Ogólnie dostawca programu powinien Panu wytłumaczyć jak przeprowadzać aktualizację, jeśli nie to warto było spytać przed pierwszą aktualizacją, która odbywa się w dwóch krokach: aktualizacja programu konwersja bazy danych Należy też pamiętać, że aktualizacja programu może mieć negatywne skutki jak na przykład brak dostępności do programu na czas aktualizacji, znane błędy nowych wersji, brak kompatybilności z rozwiązaniami dodatkowymi, itp., stąd programy nigdy same się nie aktualizują, zawsze jest odpowiedzialny za to użytkownik / administrator programu.

Zapewne dlatego, że programy te nie generują danych w formacie programów nexo, nie podała Pani informacji, które sugerowałyby, że miałoby by się udać. Proszę spróbować skorzystać z formatu EPP / EDI++ programów InsERT, jeśli można taki uzyskać. Jeśli nie można to pozostają obejścia jak JPK lub konwertery (przynajmniej do momentu upowszechnienia się KSeF).

Tak, za pomocą dodatkowych, dedykowanych raportów.

Jeśli zgodnie z opisem nie będzie serwera SQL to wystarczy 16G, jeśli jednak będzie to 32GB. W11 nie sprawia problemów, nie widzę przeciwskazań. Poszukałbym czegoś trochę wydajniejszego, z większą ilością performance core niż 2.

Właśnie tak: Zupełnie czym innym jest drukowanie naklejek z poziomu dokumentu, a czym innym drukowanie naklejek dla wybranych pozycji dokumentu (z poziomu listy dokumentów), pierwszej funkcjonalności program ciągle nie posiada, druga została dodana w wersji 47. -- Ponieważ w taki sposób - z taką precyzją - zdefiniował Pan jednostki miary na towarach. Jeszcze raz informuję / przypominam, że nexo to nie GT, jest wiele różnic w założeniach i funkcjonalnościach tych linii, w GT jednostki miary nie posiadały słownika i nie posiadały precyzji, w nexo posiadają słownik i precyzję.

Gdyby miała pojawić się taka funkcjonalność w wersji 47 to bym o tym poinformował, a że się nie pojawiła to moja odpowiedź była i pozostaje aktualna, po prostu producentowi nie udało się zrealizować wszystkich planów.

Kilka dni temu już Pan o to pytał i otrzymał odpowiedź: I w drugą stronę, po prostu nexo nie posiada wszystkich funkcjonalności, które posiada GT, są jeszcze uzupełniane.

Główne menu programu >Pomoc->Informacje:

Pokazał Pan, że program działa za opisanym oczekiwaniem - wartość dokumentów w walucie (w tym przypadku w EUR) nie zmienia się, zamówienie jest na kwotę 500 EUR i faktura jest na tę samą kwotę 500 EUR. No zgadza się, przecież zadeklarował Pan na zamówieniu płatność w PLN, a nie walucie dokumentu EUR, skoro zmienił Pan kurs faktury to zmieniła się również wartość rozliczenia w EUR. To naturalne, poprawne zachowanie programu - zmienił Pan kurs dokumentu, więc zmieniła się wartość dokumentu w PLN i w drugą stronę - zmieniła się kwota spłaty w EUR, jak by nie patrzeć program zgłasza poprawny błąd - suma płatności nie jest równa kwocie do zapłaty. Nie wyjaśnił Pan jak według Pana powinien zachować się program i nie podał podstawy prawnej.

Temat nie raz poruszany na forum: