Daniel Kozłowski

Jak wcześniej pisałem nie jest do tego potrzebny osobny wzorzec wydruku.

Skąd Pan czerpie takie błędne informacje ?

Czy istnieje możliwość przeniesienia dokumentów (PA, FS itd.) od danego okresu na nową bazę danych? Teoretycznie istnieje taka możliwość, w praktyce jednak ktoś musi zrealizować takie narzędzie i ktoś musi za nie zapłacić.

Dokładnie to co napisałem odpowiadając na Pani pytanie - nie tak powinno wyglądać poznawanie / wdrażanie programu. Oczywiście, że jest dopuszczalne tylko w praktyce się nie udaje, niezliczone przykłady i konsekwencje takich prób od lat są opisywane między innymi na tym forum, poza forum jest jeszcze gorzej. Nie jestem w stanie się do tego odnieść, gdyż nie znam tak dobrze innych programów. Na prawdę muszę pisać, że wypadałoby poznać kilka ofert i je ze sobą porównać ? Ponadto bez poznania zakresu wdrożenia kwota nic nie znaczy, być może była zawyżona, a być może była to okazja. Wracamy do początku - do doboru oprogramowania do swoich potrzeb i poznania jego podstaw obsługi. Pani samodzielna decyzja i jej konsekwencje, gdyby wsparła się Pani kimś z doświadczeniem to zapewne dałoby się uniknąć tej sytuacji. Napisała Pani i pokazała na zrzucie: -- Przypomnę pytanie: Skoro korzystała Pani z JPK_FA to pytanie było bezzasadne. -- Jeśli ciągle jest Pani zainteresowana rozwiązaniem problemu to proszę się na nim skupić i dokładniej opisać... Proszę pokazać to czym pisałem, w jaki sposób były tworzone i/lub podłączane rozrachunki, czyli pokazać dokument VAT, dekret i schemat importu dokumentu VAT (z widocznymi informacjami o walucie).

No nie jest możliwy wydruk dokumentu bez wzorca wydruku, a skoro Pan drukuje to znaczy, że jest wzorzec wydruku - proszę zapamiętać jego nazwę w oknie wydruku wydruku i z taką nazwą odszukać we wzorcach wydruku. Nie ma dedykowanych wzorców wydruku dla faktur detalicznych.

Dla kas fiskalnych nie powstała dedykowana funkcjonalność, zawsze może Pan przygotować wariant wzorca wydruku z numerem kasy lub wpisać go do podtytułu dokumentu (w parametrach dokumentu).

Tak to wygląda z mojej strony... Też nie rozumiem o czym Pani pisze. Z tego co czytam to sama Pani sobie zaprzecza - pisze Pani o rozliczaniu rozrachunków, które można usunąć - skoro można usunąć to nie będzie już czego rozliczać. Zaproponowane rozwiązanie dotyczy rozrachunków, których NIE można usunąć. Przecież status księgowy nie ma niż wspólnego z rozliczaniem rozrachunków, to tylko tworzenie jeszcze większego bałaganu w programie. Nie prawda, napisałem: Niestety nie mogłem być bardziej szczegółowy, gdyż Pani nie opisała, ani nie pokazała posiadanych danych. Powinno być oczywistym, że skoro rozrachunek powstał przez dekret to w taki sam sposób może zostać usunięty - poprzez usunięcie dekretu / zapisu na koncie rozrachunkowym. Znowu nie mogę być dokładniejszy, gdyż praktycznie nic nie wiem o danych. W ogóle nie odniosła się Pani do mojej sugestii:

Nie trzeba było szukać po forach, odpowiedź jest widoczna w programie - program nie posiada takiej funkcjonalności.

Ma zasadnicze znaczenie - z jakiego formatu były wczytywane dane JPK_FA, czy JPK_V7 ? Jeśli z JPK_V7 to gdzie w tym formacie widzi Pani walutę dokumentu źródłowego ? Oczywiście, że nie. Pomijając wykorzystywanie formatów niezgodnie z przeznaczeniem (formaty JPK nie służą do przekazywania danych do księgowości) oraz próbę samodzielnego poznania podstaw obsługi programu to nie można powielać rozrachunków, należy utworzyć tylko jeden rozrachunek (dokument VAT lub dekret), a na kolejnych dokumentach (dekret) go podłączać.

Proszę dokończyć / doprecyzować pytanie - pyta Pan o: czy drukarkę fiskalną ?

Proszę przeczytać moją poprzednią odpowiedź, poinformowałem co można zrobić, odpowiedziałem na pytania.

I jak Ci klienci zeskanują / wydrukują wyciągi, aby można je było wczytać poprzez OCR ? Ja znam wielu klientów, którzy zlecają innym to, czego sami nie potrafią lub nie chcą robić - na przykład dają dostęp do swojego rachunku dla biura rachunkowego w celu zlecania przelewów... Niech każdy sam decyduje, czy chce tworzyć sobie problemy, czy ich unikać / rozwiązywać, jeszcze raz:

Nie ma. "Poprawnie" zależy od posiadanych programów, danych, w tym rozwiązań dodatkowych i oczekiwań, więc nie jest takie proste jak się może wydawać. Tak należy przyjąć. Tak, ale są dwa sposoby realizacji - można przenosić potrzebne dane, ale można też z usunąć zbędne dane. Dokładnie to samo, gdyby dzisiaj zdecydował się Pan na przejście z innego programu na nexo, czyli należy skorzystać z dokumentów do nieistniejącego i numerów początkowych dokumentów.

Przepraszam, źle spojrzałem, prawdopodobnie klient (świadomie lub nieświadomie) zawiesił sobie stanowiska, od jakiegoś czasu jest taka możliwość, proszę to wyjaśnić z klientem i/lub firmą InsERT. Przyczyną raczej nie była aktywacja plusa.

Nie wiem, nie wiem jakie usługi oferuje ta firma. Nie znam gotowego rozwiązania, przedstawiałem jedynie możliwości. Oba warianty są możliwie do realizacji, konfiguracja to dodatkowa komplikacja, czas, koszty. Tak ja wszystko do tej pory - każdy podmiot to oddzielna konfiguracja, ale można ją wykonać zbiorczo.

Proszę pokazywać to, o czym Pani pisze. Dokumentów z marca też Pani nie pokazała. Prozę posługiwać się nazewnictwem programów InsERT - nie istnieje nic takiego jak "aktywność dokumentu".

Oczywistym wydaje się w takiej sytuacji spytać wybranego dostawcę programu. To zależy od modelu pracy, którego Pani nie opisała, ani nie pokazała - wspólna baza danych, czy oddzielna ? Schemat importu nie ma związku z widoczną dokumentów do dekretacji.

Proszę podać czasy wystawienia PZ i jej realizacji do FZ... Poza tym wybór rozwiązania należy do Pana, proszę wybrać te, które będzie najlepsze.

Tak, istnieje taka możliwość, niestety wdrożeniowo (z wykorzystaniem rozwiązania dodatkowego).

Nie prawda, proszę zacytować moją wypowiedź, w której zaproponowałem: -- Jak wyżej - stało się tak, gdyż nie skorzystała Pani z zaproponowanego przeze mnie rozwiązania. Nie, wszystko nie tak... Nie FS tylko FZ i należy ją powiązać dokumentami przychodowymi, a nie rozchodowymi.

Niestety z niej Pani nie skorzystała. Proszę to ustalić z księgowością.

Niestety nie.

Można nie czekać na FZ, tylko przyjmować na magazyn na PZ w momencie otrzymania towaru - zgodnie z rzeczywistością, kiedy mamy fizycznie towar to przyjmujemy go w komputerze.

To proszę skopiować zaznaczone wiersze i wkleić jako pozycje do dokumentu.

Proszę sprawdzić server collation (parametr serwera SQL).