Martyna Pożarowska

Oczywiście, tylko prosiłabym, w miarę możliwości, aby stosowna poprawka wyszła najpóźniej w przyszłym tygodniu ponieważ termin wyliczenia zaliczki na PIT jest jaki jest...

Dane przesłała wczoraj. W tytule zgłoszenia wpisałam Pana nazwisko, podpisałam już także umowę powierzenia przetwarzania. Niestety ta opcja jest niedostępna, jak klikam popraw to mam wszystko na szaro, środek ten został już sprzedany więc musiałabym wszystko skasować...

Oczywiście, zawsze aktualizujemy program i wszystkie podmioty. Jakie dane mam wysłać? Proszę o instrukcję.

Tak?

Dzień dobry, jak postępy z poprawką?

no nie, bo jest wprowadzone jako amortyzacja historyczna i zaliczone do limitu amortyzacji inwestycyjnej, to jest klient którego obsługuję od stycznia 2019 i środki trwałe z poprzednich lat przepisywałam z ewidencji od poprzedniego księgowego ale OT musiałam wygenerować bo inaczej by mi amortyzacji program nie chciał liczyć.

Dzień dobry, mam problem, zlicza mi limit amortyzacji inwestycyjnej z dwóch lat, co zrobić? Potrzebuję naliczyć amortyzację jednorazową dla drugiego środka trwałego z pierwszego sreena, w OT mam zaznaczone tak jak na ostatnim screenie.

Bardzo Ci dziękuję dobry człowieku!

Owszem jest, ale niestety nie działa, przynajmniej nie tak jak powinno, działa tylko wówczas kiedy przed dodaniem tej dodatkowej pozycji kliknie się prawym przyciskiem i włączy tę opcję. Jak doda się pozycję i dopiero wtedy wciśnie tę opcję to nie przelicza, dopiero po zmianie stawki przelicza. Czy jest gdzieś opcja defaultowego wyłączenia tej opcji? Szablon mam taki więc powinno przeliczać ale nie przelicza...

no niestety, nie działa

o, super, tylko jak zrobić żeby sam wstawiał vat i brutto? bo niestety po wpisaniu netto ręcznie trzeba też ręcznie wstawić kwotę vat i kwotę brutto

Niestety to też nie zawsze działa, jak mam zapis seryjny na zakupie złożonym to w pierwszym przypadku zaciągnie opis z kontrahenta ale już w kolejnych dokumentach trzeba i tak wpisywać "z palca".

Edit, źle przeczytałam treść

Wprowadzić do rejestru zakupu z datą otrzymania, zmienić w rejestrze sprzedaży na datę wystawienia, powinno być ok.

Trochę jest ale myślę, że każdy powinien się przekonać o tym samodzielnie, umowę można podpisać na 3 miesiące i w tym okresie sprawdzić czy to się sprawdza w danej firmie. Na pewno nie radzi sobie z fakturami z drukarek igłowych, z fakturami za paliwo, nie ogarnie też leasingu. Niektóre dokumenty trzeba "wklepać" ręcznie ale nam i tak się przydaje, szczególnie przy księgach pozwala na oszczędność czasu, przy książkach trochę mniej ale też wciąż się jeszcze uczymy optymalizować czas .

Ja sobie radzę opisami operacji gospodarczych, rozwiązanie średnie ale u mnie się póki co sprawdza, trzeba tylko bardzo uważać ustawiając opis.

Tak, posiadamy Scanye.

Dzień dobry, czy już wiadomo coś o terminie wprowadzenia aktualizacji?

U nas jest drukowany rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT oraz PKPiR za dany miesiąc i to wszystko jest sprawdzane, taka "lista" o której mowa powyżej (szczególnie nr 3 i 8 z powyższego zestawienia) nie jest dostępna w żadnym znanym mi programie. Jedyne czego mi brakuje w rejestrze zakupu VAT w Rachmistrzu nexo to brak daty wystawienia, jest tylko data rozliczenia VAT, jakby się udało wprowadzić datę wystawienia to by było super (wzorem z tego co jest rejestrze sprzedaży). W PKPiR z kolei na wydruku jest tylko data zdarzenia (wystawienia) a nie ma daty ujęcia w PKPiR. Myślę, że wprowadzenie obu tych dat w obu rodzajach wydruków byłoby porządane. Ponadto jak już przy wydrukach jesteśmy, trochę słabo wygląda kształtowanie wydruków przez użytkownika, przez co np. PKPiR czasami przy długiej nazwie kontrahenta na jednej stronie (wydruk poziomo) mieści się 3-4 faktury, IMHO nie ma potrzeby żeby na wydruku znajdowała się cała nazwa ale niestety nie można ograniczyć wydruku do na przykład dwóch linijek, tego mi bardzo brakuje, możliwości tworzenia własnych szablonów wydruków, ewentualnie możliwość swobodnego kształtowania szerokości poszczególnych kolumn, pozwoliłoby to na znaczne oszczędności w materiałach biurowych. Do stycznia pracowałam na Buchalterze i tam taka opcja była (zarówno ilość linijek jak i szerokość kolumn) i jestem do tego mocno przywiązana (praca na programie naście lat więc i siła przyzwyczajenia), tu natomiast mam wrażenie zmarnowania olbrzymiej ilości papieru i tonera. Wydruk kontrahenta w PKPiR również można byłoby zmienić i zrobić adres pod nazwą zamiast obok, też myślę, że to by zmniejszyło ilość wierszy potrzebnych do dokonania pełnego wydruku, w każdym razie kolumna kontrahent w części dotyczącej nazwy jest zdecydowanie za wąska.

W odwrotnym obciążeniu podatnikiem VAT jest nabywca towaru/usługi, fakturę należy wprowadzić ze stawką właściwą dla towaru (materiały budowlane stawka 23%), program utworzy zapis skojarzony w rejestrze sprzedaży. Z rejestru VAT należy fakturę zadekretować jak każdą inną. Ogólnie trzeba wybrać zakup złożony i wybrać odpowiednie parametry transakcji VAT.

Ok, serdecznie dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Oczekuję ze zniecierpliwieniem aktualizacji.

No dobrze, tylko że z tego co Pan pisze (przynajmniej ja to tak rozumiem) problem rozwiąże księgowanie do PKPiR, tylko że tak się niestety nie dzieje. Chyba że musi być ustawione w schemacie żeby tworzył rozrachunek przy księgowaniu? Wówczas proszę o wprowadzenie opcji (do wybrania w schematach dekretacji) zawężającej do wyłącznie faktur walutowych, w zdecydowanej większości przypadków rozrachunki są potrzebne jedynie do rozliczenia faktur w walucie obcej. Nie mniej jednak liczę na to, że uda się Państwu naprawić błędy w rozliczanych rozrachunkach choć niezależnie od powyższego przydałaby się większa swoboda w tworzeniu schematów dekretacji.

Wprowadzam fakturę do rejestru sprzedaży (na przykład), data wystawienia to 12.08.2019, data wykonania usługi to 10.08.2019 - kurs właściwy to 09.08.2019. Tworzę rozrachunek aby móc rozliczyć różnice kursowe. Wpłata za tę fakturę wpływa powiedzmy 20.08.2019, program bierze kurs początkowy (kurs dla faktury) jako 11.08.2019 zamiast 09.08.2019, dla płatności bierze dobry. Nie księguję do PKPiR tej faktury, księguję zbiorczo sprzedaż, jednym zapisem za cały miesiąc. Zresztą na próbę zaksięgowałam i też kurs brał zły, czyli ten sprzed dnia wystawienia faktury a nie sprzed dnia wykonania usługi.

W deklaracje skarbowe i JPK proszę sobie dodać kafel (więcej) E-kontrola, tam można wygenerować potrzebne pliki JPK inne niż JPK_VAT.

ciągle mówimy o różnicach kursowych i ciągle mówimy też o Rachmistrzu a nie Rewizorze.