Ryszard Trojanek

Kiedy będzie dostepna nowa deklaracja ? Obecny wzór obejmuje okres do 31.12.2023 i na styczeń 2024 nie można jej wygenerować

Czy istnieje taka możliwość ( jak w temacie ) aby odbiorca pokazywał się na fakturze automatycznie ? Dla wystawcy faktur można uslalić listę osób ( do wyboru )

Dołaczam się do pytania - zatrzymałem się przed ostaeczna decyzją czy nie polecic przejścia na inny program.

Ja również dołaczam się do tematu. Jednego z moich klientów namówiłem na zakup S123, dopłacił jeszcze za magazyn, a teraz okazuje się że nie może wystawić faktury RR ( dużo kupuje od rolników ). Drugie pytanie - skoro wykupił juz licencje indywidualną ( magazyn ) to czy mogę go już wykreślić z mojej listy (BR) podmiotów którzy uzywają biurowe licencji S123 ?

Gratyfikant Nexo ( GRNX ) nie radzi sobie w sytuacji gdy w listopadzie b.r. pracownica miała taki rozkład nieobecności ( cały miesiąc ) : koniec urlopu rodzicielskiego->2 dni opieki nad dzieckiem ( płatne przez ZUS )->urlop ( zaległy ). Nie ma ustawionego dnia wolnyego za sobotę bo nie ma takiej potrzeby - pracownica była nieobecna w pracy cały miesiąc. GRNX za te 2 dni nalicza nadgodziny. Natomiast w przypadku: koniec urlopu rodzicielskiego->urlop ( zaległy ) i bez ustawienia dnia wolnego - jest ok. Pracownicy którzy byli w pracy mają ustawione rózne dni wolne za święto w sobotę i,oczywiście, jest dobrze liczone wynagrodzenie. Proszę o potwierdzeniu błędu GRNX lub wskazanie innej przyczyny takiego naliczania nadgodzin.

Mam jednak nadzieję że interesy biznesowe firmy Insert nie stoją w sprzeczności z wizerunkiem i rzetelnością firmy która ma setki tysięcy klientów.

Dziekuję za odpowiedź. Moim zdaniem jest to błąd programu archiwizującego w Insert Nexo i raczej powinien być rozwiązany w miarę szybko, biorąc chociażby pod uwagę uciążliwość jego obejścia. W Insert GT, tego problemu nie ma, a od strony uzytkownika ( i funkcjonalności prgramu ), to jest taka sama sama operacja archiwizowania danych w chmurze. Oczekuję jednak, w miarę szybkiego, usunięcia tego błędu programu.

Mam jeszcze jeden problem z e-Archiwum. Nie nadpisuje się plik o takiej samej nazwie w chmurze ( na dysku nie ma problemu ). Zmusza mnie za każdym razem gdy chę wykonać archiwum na sprawdzenie czy takiego już nie ma w chmurze ( nazwy archiwów są oparte na nazwach dni tygodnia ). Dla Insert GT takie ograniczenie nie wystepuje. Czy planowane jest rozwiązanie tego problemu lub może już istnieje to poproszę o jego wskazanie ?

Tak, format jest gg:mm . Brak funkcji "wyciągnij godziny" jak to ma miejsce dla dat ( "wyciągnij rok, miesiąc i dzień ) lub jeszcze lepiej skonwertuj na liczbę dziesiętną ( aby było można uzyć ją do mnożenia ). Proponuję takie rozszerzenie na przyszłość.

Ale jest problem ( chyba z konwersją ) zapisu wyniku obliczeń : <<*(<<wartosc skladnika z umowy(Podstawa godzinowa)>>;<<godzin przepracowanych>>)>> bo otrzymuję komunikat : BŁĄD AUTOTEKSTU <<*>>: NIEWŁAŚCIWY TYP ARGUMENTÓW . Lub może cos źle zapisałem ?

Ok. Dziekuję za odpowiedź i podpowiedź.

Mam taki problem . Umowa zlecezien ( UZ ) jest godzinowa ze zmieną liczbą godzin w każdym miesiącu. Ponadto od czasu do czasu jest dodatkowo wypłacana preemia uznananiowa lub motywacyjna. Na rachunku chcziałbym aby była kwota : stawka godzinowa x liczba godzin oraz, w przypadku gdy wystepują, w danym miesiącu, w/w premie. W zwiazku z tym mam takie pytania: 1. czy w treści można używać komend "mnożenia" ? coś w rodzaju wystepujących w treści podstawowej rachunku komend "porownaj wartosci(..." czy "polacz teksty" . Jesli tak gdzie znajdę listę tych koment ( funkcji ) i sposobu ich używania ( symantykę ) ? 2. czy nadal jest brak możliwosci ( tak wynikało z kilku wcześniejszych postów ) pobierania do treści rachunku wartości ze składników płacowych, z już wyliczonego rachunku, takich jak w/w premie czy też z innych, podobnych, składników które składają się na wartosć brutto rachunku ? Oczywiście jest jakimś rozwiązaniem "Odcinki listy rachunków" ( jak sugerował jedenz w/w postów ) ale chciałbym tego uniknąć.

Po kilku godzinach też doszedełem do tego rozwiązania z systemem rozliczania czasu pracy ( nie znałem wcześniej tego postu ). Mam jednak taki problem - jak na Rachunku ( nie na odcinku rachunku ) umieścić sumaryczna liczbę przepracowanych godzin ? Nie widzę nigdzie możliwosci edytowania wzorca Rachunku ?

Dziekuję za od( i pod )powiedzi. Pomysł Pani Anety jest ok. ale obarczony błędem ( przyznaję niewielkim ) kwoty wolnej od podatku dla delegacji po 18.08 ponieważ zwolnienie 20/60 = 1/3 = 33,33.. % rózne jest od 30% jak wyliczy GRNX ( Gratyfikant Nexo ) . Z kolei Pan Karol idzie w drugą stronę, wszystkie diety w sierpniu po 60 euro, ale to nieprawda bo te sprzed 18.08 mają inną kwotę no tylko 30% zwolnienia. Pozostaje ręcznie dodać podstawy do zwolnienia sprzed i po zmianie prawa i ręcznie zsumować kwoty zwolnień za te okresy . Obydwie sumy wpisac bezpośrednio do Listy Płac. Wydaje się że taka też sugestia była ze strony Insertu ( p. Jacek ). Wrzesień i następne miesiące będzie już ok. bo mamy jednolite prawo dla całego miesiąca.

Czy może Pan bliżej to wyjaśnić ? Wprowadzałem dotąd diety kwotowo ( w Naliczeniach ) które w "standartowy" sposób były zwalniane w 30% z opodatkowania natomiast do Listy Płac zaciągałem z Excel'a ( tam były wyliczne diety wirtualne ) tą samą kwotę do składnika wynagrodzenia ( umowy przewidują wynagrodzenie zależne od kwot tych diet ) Sierpień jest problematyczny bo może być tylko jedno Naliczenie diety a tymczsem potrzebujemy 2 naliczeń : 1 z standartwoym zwolnieniem ( 30% ) i kwotą podstawy do tego zwolnienia dla oddelegowań które kończą się przed 19 sierpnia i drugie Naliczenie dla oddelgowań zaczynających się lub kończących się po 18 sierpnia gdzie kwota diety = 60 euro i zwolnienia = 20 euro za każdy dzień oddelegowania. Może Pań coś tutaj poradzić jak to obejść to ograniczenie Gratyfikanta ? Chyba że trzeba wszystko ręcznie wyliczać ( i kwoty diet do wynagrodzeń i kwotę zwolnienia ) ?

Problem nadal nie jest rozwiązany a mamy już połowę 2023 roku ( minęło 1,5 roku ). Czy jest jakiś termin wprowadzenia tej poprawki ? W moim przekonaniu to jest jakaś banalna sprawa - zwykłe przeoczenie programisty/projektanta który przenosi wszytkie dane z zakładki "Księgowość" z kartoteki kontrahenta a pomija, nie wiedzieć czemu, pole "Opis operacji" które rownież jest zdefiniowane w tej zakładce. Półtora roku to trochę za dużo aby poprawić tak banalny błąd.

Czy są jakieś w/w ograniczenia dla wysyłanych pocztą dokumentów na PB dla Rachmistrza GT ? Przy wysyłce jednym e-mailem ok. 60 faktur tylko część dotarła na PB.

Dziekuję za wyajśnienie znaczenia "nieznany". To pozwoli nam nadal korzystać z tej funkcji weryfikacji, biorąc tylko pod uwagę w/w porady i ostrzeżenia. Trochę to zaburza ( opóźnia ) nam proces przetwarzania danych ale trudno - lepiej póki co raczej nie będzie.

Rzeczywiście przy powtórnej weryfiklacji ( dzisiaj ) został się tylko jeden "nieznany" ale zaraz potem przy kolejnej weryfikacji i ten zniknął. Wygląda na to że weryfikacje należy powtarzać aż do skutku. Proszę, o ile to możliwe, aby w komunikacie o wynikach weryfikacji rozrózniać co jest zwykłym błędem transmisji/połączenia z serwerami a rzyczywistym "nieznanym" NIP-em ( rozumianym jako brak takiego NIP-u w bazach VIES/VAT. P.S. Weryfikacja dotyczyła 04/2023

Słaba odpowiedź. W tym samy czasie inne NIP-y przechodza bez problemu. Dzisja znowu kolejny dla kolejnego NIP-u ( 7711013383 ) fałszywie alarmuje że "nieznany". Czy ktoś z Insert-u mógłby odpowiedzieć ?

Na ponizszych NIP-ach Rachmistrz sygnalizouje jako "nieznane" a są określone w wyszukiwarkach VAT / VIES na podatki.giv.pl . Czy to błąd programu czy jakaś inna przyczyna ? Aktywność NIP Gdzie sprawdzono Liczba dokumentów S Z Nieznany PL 6381800260 Wykaz podatników VAT 1 T Nieznany PL 7011118453 Wykaz podatników VAT 21 T Nieznany PL 7831821223 Wykaz podatników VAT 1 T Inne NIP-y z JPK przechodzą weryfikację bez problemu.

Ok. dziekuję. Pomogło

Mam taki komunikat przy wybraniu w/w konfiguracji dla jednego z podmiotów Biura i nic nie mogę zrobić ( tylko Odświeżać ) . Czy mogę cos zrobić aby móc ponownie się zalogować do e-Archiwum ( prawdopodobnie było ustawione automatyczne logowanie a później zostało zmienione hasło do archiwum ).

Ok. Znalelazłem. Podczas naliczania składki wspólnika można dodać "Zdrowotne z innych forma działalności" . Najpierw szukam pomocy na Forum zamiast popatrzeć do programu. Sorki.

Podłaczam się do tematu. Mija rok jak został zgłoszony . Czy coś w tym temacie zostało zrobione. Mam podobny problem . W Gratyfikancie NEXO PRO mam klienta na JDG + parcownicy który jednoczesnie jest wspólnikiem spółki komandytowej. Czy jest już jakaś mozliwosć aby te skłakdi ze sp.kom. połaczyć na RCA ( lub DRA ) ze składkami z JDG i jednym plikiem załadowac do Płatnika ?