Marcin Gryska

Ta funkcja powinna być od początku, szczególnie mając świadomość, że mimo, że jest to bardzo przydatna funkcja to bez sensu jest trzymać dane, które mają więcej niż 1-2 lata.

Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że parametr tak na prawdę bardziej przeszkadza niż pomaga. Jeżeli chcę, aby tylko pracownicy magazynu nie mieli podglądu do tych danych, to obrywa się wszystkim innym, bo istnieje konieczność kliknięcia danej pozycji by zobaczyć wartości, co bywa irywujące. Blokuje to również możliwość kopiowania wartości z sumy maskowanych danych w danej kolumnie. Nie lepiej aby było uprawnienie, którzy użytkownicy mają mieć maskowane dane bez lub z możliwością "odsłonięcia" danych?

Dziękuję, wysłałem bazę danych.

Tak, posiadamy rozwiązanie własne które uniemożliwia zapisanie dokumentu WZ bez zaznaczonej płatności (standardowo Subiekt tego nie potrafi niestety)

W załączeniu Asystent.xml Handlowiec.xml

Dzieje się tak w przypadku 2 różnych użytkowników z różnymi zestawami uprawnień. Wszystkie uprawnienia się nie zmieszczą na screenie, o które chodzi w szczególności?

Widzę, że nie wyraziłem się jasno wcześniej. Nie chodzi o powielanie samego KP, tylko np. WZ z płatnością gotówkową. Powielenie takiego dokumentu powoduje wygenerowanie WZ, którego wystawcą jest osoba zalogowana, ale powiązana operacja kasowa jest tworzona dla użytkownika z powielanego dokumentu.

Wersja najnowsza, 36.1.1

Moim daniem jest to błąd, ponieważ w przypadku duplikowania dokumentu podpowiada się stanowisko kasowe z dokumentu duplikowanego, a nie przypisane dla zalogowanego użytkownika. Poza tym, zmiana tego uprawnienia nie pomaga. Operacja kasowa wystawia się na wystawiającego z dokumentu duplikowanego, a nie aktualnego wystawiającego.

Podczas duplikowania dokumentu możliwe jest zapisanie dokumentu z operacją kasową na stanowisku z duplikowanego dokumentu, co powoduje dodanie operacji kasowej osobie, która tej operacji faktycznie nie przeprowadzała.

Z mojego punktu widzenia, jako użytkownika, dużo bardziej jest istotne to, czy użytkownik może coś zmienić na fakturze (jej zawartość) aniżeli jej status fiskalizacji. Nie chcę, aby użytkownicy mogli coś zmieniać w fakturach (daty, zawartość, numeracja, odbiorca itd), ale status fiskalizacji ma dużo niższą istotność przecież aniżeli spójność pomiędzy tym, co otrzymał na fakturze klient a co mamy w systemie, na rejestrach VAT itd.

Zauważyłem, że ręczne wywołanie fiskalizacji wymaga uprawnienia "Poprawianie FS", co moim zdaniem jest błędnym założeniem. Sugeruję "wyciągnąć" fiskalizację faktur jako osobne uprawnienie, ponieważ na samej fakturze nie jest nic poprawiane, a domyślnie nie fiskalizujemy faktur, jedynie te, które są dla klientów bez NIP.

Scenariusz: 1. Wystawiam fakturę VAT lub paragon z płatnością kartą 2. Płatność kartą nie zostaje zrealizowana (dowolny powód: anulowanie płatności, błędny pin, brak środków) 3. Naciskam "wróć do dokumentu" i naciskam "anuluj" aby nie zapisywać faktury / paragonu 4. Faktura / paragon mimo to zostaje zapisana Jest to dość poważny błąd, który dopiero teraz nam się udało powtórzyć i rozgryźć źródło progblemów

OK, dziękuję, na razie powinno wystarczyć.

W takim razie zwracam honor, przepraszam i cofam co powiedziałem.

Tak na prawdę nie wiem dlaczego zmieniono coś, co działało w sumie dobrze, ale poniżej moje uwagi. Nowy system wybierania przedpłat uniemożliwia wejścia do przedpłat przez klawisz F2, co powoduje, że dla np. 3 różnych przedpłat z różnym wykorzystaniem nie mamy żadnego podsumowania i trzeba liczyć "na piechotę" ile klient ma jeszcze do wykorzystania łącznie przedpłat. Zatem proszę o powrót do klawisza F2 lub przycisk "więcej" dla ilości wpłat większej niż 2, albo wyświetlanie podsumowania "pozostało" w oknie wyboru przedpłat. Co więcej, nadal nie można zbiorczo podpinać kilku wpłat do jednego dokumentu. Tyle zachodu o zmiany kosmetyczne, a nie dodano tak prozaicznej rzeczy. Dodatkowo, dla dokumentów WZ stosujemy wymóg wpisania płatności "przelew". W momencie generowania FV zbiorczej, w fakturze mamy np. kilkanaście pozycji "przelew", zamiast jednej tak jak poprzednio. Proszę o możliwość konsolidacji dla tej samej formy płatności, bo w tej chwili to wygląda strasznie, w szczególności na wydruku, w załączeniu zrzuty ekranu. Teraz muszę w każdej fakturze kliknąć "szybką płatność" i ustawić na nowo "przelew". Idąc dalej, skoro już mamy określać w parametrach klienta formy płatności i ilości dni, to chyba taka płatność powinna ustawić się automatycznie na dokumentach?

Zapomniałem o aktywacji, dziękuję. A czy istnieje możliwość utworzenia transakcji handlowej?

Czy wie ktoś jak zmienić stawkę VAT dla transakcji handlowej dla własnej stawki VAT? Mogę wybrać tylko 23%, 8% lub oo, a chciałbym ustawić swoją utworzoną.

Szkoda, bo to są już 3 lata...

Odkopuję temat, czy temat będzie realizowany w ogóle?

No ja nie wiem. Jakieś dwa lata temu poruszałem ten temat.

Pisałem już o tym wcześniej w innym temacie. Insert nie bardzo chce zrozumieć, że to powinno wyglądać inaczej

Mam tylko jeden komentarz do swojego postępowania... dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłem... Bardzo dziękuję!

Problem polega na tym, że w momencie gdy wystawiam klientowi fakturę na towar który ma dopiero dojechać, otrzymuje ona status "odłożone", i tworzone jest WZ również z takim statusem. Potem, gdy już towar dotrze, muszę wystawić PZ z datą wystawienia FS, aby była możliwość zmiany statusu. Lepiej by było, gdyby WZ było dopiero tworzone w momencie zmiany statusu na "wydane", ew gdyby można było ręcznie kojarzyć ze sobą te dokumenty. Albo po prostu utworzenie możliwości zmiany daty i statusu automatycznego WZ. Faktura zaliczkowa nie jest dla nas rozwiązaniem w tym momencie, ze względu na specyfikę klienta i branży.

A nie uważa Pan, że w gruncie rzeczy w tym konkretnym przypadku jest to kompletnie bezużyteczne rozwiązanie? Co ma mi dać powiązanie WZ z FS skoro mogę to WZ zafakturować inną fakturą? Poza tym -- czy planujecie jakoś rozwiązać temat faktury z odłożonym statusem i późniejszych dostaw?